Driftsomkostninger
478,7 mio. kr.
−2,6 % vs. 2024
Årsværk
481
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-29,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
995 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 15,3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -200,9 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -151,4 mio. kr. | -141 mio. kr. | -96,6 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -146,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -48,6 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -42 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | -64,2 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 62 mio. kr. | 52 mio. kr. | 52 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -15,3 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 30 mio. kr. | -15 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 11,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 101.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.7% | 99.7% | 99.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 3.0% | 6.3% | 6.9% | 6.6% | 6.3% |
| Overkudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1% | 0.5% | 0.6% | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6% | -6.7% | -1.1% | 0.5% | 0.6% | 2.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 61.6% | 60.0% | 75.7% | 71.3% | 97.6% | 87.1% | 92.3% | 58.0% | 46.2% | 92.0% | 83.1% | 100.0% | 44.4% | 100.0% | 85.5% | 90.0% | 87.7% | 75.0% | 49.3% | 22.5% | 12.5% | 20.0% | 32.5% | 40.0% | 28.8% | 31.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 629,0 mia. kr. | 618,9 mia. kr. | 522 mio. kr. | 553 mio. kr. | 489 mio. kr. | 491 mio. kr. | 514 mio. kr. | 661 mio. kr. | 642 mio. kr. | 627 mio. kr. | 632 mio. kr. | 637 mio. kr. | 587 mio. kr. |
| Antal årsværk | 576 | 481,2 | 551,2 | 541,9 | 651,1 | 536,6 | 207 | 473,4 | 527,3 | 434,7 | 512,5 | 449,3 | 493,9 | 488,1 | 464 | 482,4 | 537 | 371 | 361 | 336 | 290 | 208 | 94 | 95 | 95 | 96 | 102 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,5 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,5 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 61 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,5 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | -38,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -110 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,2 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 75,4 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,5 mio. kr. | -60,4 mio. kr. | -59,6 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -60,2 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,5 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -555,6 mio. kr. | -508,6 mio. kr. | -560,6 mio. kr. | -512,7 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -465,8 mio. kr. | -155 mio. kr. | -442,6 mio. kr. | -437,1 mio. kr. | -410,1 mio. kr. | -433,7 mio. kr. | -364,7 mio. kr. | -399,1 mio. kr. | -366,5 mio. kr. | -496,3 mio. kr. | -397,4 mio. kr. | -372,3 mio. kr. | -246,8 mio. kr. | -239,9 mio. kr. | -237,3 mio. kr. | -220,2 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | - | 74,6 mio. kr. | 75,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 550,4 mio. kr. | 478,7 mio. kr. | 530,4 mio. kr. | 491,4 mio. kr. | 553 mio. kr. | 454,3 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 402,9 mio. kr. | 442,4 mio. kr. | 359,5 mio. kr. | 432,4 mio. kr. | 346,1 mio. kr. | 393,5 mio. kr. | 366,9 mio. kr. | 384,7 mio. kr. | 363,8 mio. kr. | 371,7 mio. kr. | 277,1 mio. kr. | 239,9 mio. kr. | 228,7 mio. kr. | 202,9 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -74,2 mio. kr. | -74 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -5,2 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -111,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -5,4 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | - | -11,6 mio. kr. | - | -39,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -111,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 |
|---|---|
| Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for FFF-sager (mdr.) | 25,1 |
| Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for øvrige sager (mdr.) | 13,3 |
| Samlet sagsafgang for FFF-sager (antal afsluttede sager) | 2.392 |
| Samlet sagsafgang for øvrige (antal afsluttede sager) | 8.801 |
Udvikling over tid
20252024202320222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,5 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | -38,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -110 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 6,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 32,5 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 26 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 50 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -555,6 mio. kr. | -508,6 mio. kr. | -560,6 mio. kr. | -512,7 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -465,8 mio. kr. | -155 mio. kr. | -442,6 mio. kr. | -437,1 mio. kr. | -410,1 mio. kr. | -433,7 mio. kr. | -364,6 mio. kr. | -399,1 mio. kr. | -366 mio. kr. | -495 mio. kr. | -397,4 mio. kr. | -372,1 mio. kr. | -246,7 mio. kr. | -239,9 mio. kr. | -237,2 mio. kr. | -237,2 mio. kr. | -219,8 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 74,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -26,6 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 26,9 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | - | 16,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 26,9 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | - | 16,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,5 mio. kr. | - | 74,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,8 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | - | 71,4 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | - | 73,7 mio. kr. | - |
| Internet køb af varer/tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | - | 8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statslig salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statslig salg af varer/tjenesteydelser | 26,2 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | - | 27,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internf køb af varer/tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 23,6 mio. kr. | - | 21 mio. kr. | - | - | - | - | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | - | - | 26,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | - | 23,6 mio. kr. | - | - | 26,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internf statsligt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 458,3 mio. kr. | 355,9 mio. kr. | - | 372,1 mio. kr. | - | 348,3 mio. kr. | - | 306,6 mio. kr. | 323,4 mio. kr. | 255,7 mio. kr. | 314,2 mio. kr. | 258,2 mio. kr. | 275,8 mio. kr. | 271,9 mio. kr. | 274,5 mio. kr. | 262,2 mio. kr. | 278 mio. kr. | 202,9 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 170,8 mio. kr. | 148 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -53 mio. kr. | -53 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -55,2 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -13,5 mio. kr. | - | -11,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -11,8 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. | - | -11,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -555,6 mio. kr. | -508,6 mio. kr. | -560,6 mio. kr. | -512,7 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -465,8 mio. kr. | -155 mio. kr. | -442,6 mio. kr. | -437,1 mio. kr. | -410,1 mio. kr. | -433,7 mio. kr. | -364,7 mio. kr. | -399,1 mio. kr. | -366,5 mio. kr. | -496,3 mio. kr. | -397,4 mio. kr. | -372,3 mio. kr. | -246,8 mio. kr. | -239,9 mio. kr. | -237,3 mio. kr. | -237,2 mio. kr. | -220,2 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | -160,8 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 74,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 550,4 mio. kr. | 478,7 mio. kr. | 530,4 mio. kr. | 491,4 mio. kr. | 553 mio. kr. | 454,3 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 402,9 mio. kr. | 442,4 mio. kr. | 359,5 mio. kr. | 432,4 mio. kr. | 346,1 mio. kr. | 393,5 mio. kr. | 366,9 mio. kr. | 384,7 mio. kr. | 363,8 mio. kr. | 371,7 mio. kr. | 277 mio. kr. | 239,9 mio. kr. | 228,7 mio. kr. | 237,2 mio. kr. | 202,9 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 163,3 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -72,5 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -72,7 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -74,2 mio. kr. |
| Pension | - | 49,8 mio. kr. | - | 51,3 mio. kr. | - | 47,8 mio. kr. | - | 42,4 mio. kr. | 45 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 458,3 mio. kr. | 392 mio. kr. | 433,4 mio. kr. | 412,7 mio. kr. | 450,9 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 339,1 mio. kr. | 358,5 mio. kr. | 284,8 mio. kr. | 350,3 mio. kr. | 288 mio. kr. | 307,5 mio. kr. | 300,8 mio. kr. | 315,7 mio. kr. | 295,7 mio. kr. | 311,5 mio. kr. | 225,9 mio. kr. | 196,8 mio. kr. | 193,2 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 169 mio. kr. | -180,5 mio. kr. | -137,5 mio. kr. | -60,4 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -59,6 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -5,2 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -111,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | -4,5 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | -38,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -110 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -5,4 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | - | -11,6 mio. kr. | - | -39,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -111,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)201420132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 275,9 mio. kr. | 244 mio. kr. | 228 mio. kr. | 220,3 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 157,5 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 29,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -5,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 18,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Borffald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -200,9 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -151,4 mio. kr. | -141 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | 12,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -15,3 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -15 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 47,2 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 186,4 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 198,9 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 18,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -63,9 mio. kr. | -59 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -86 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -11,1 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -18 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | -18 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 12,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -48,6 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -42 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -64,2 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -62 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -15,3 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -15 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -16,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 246,1 mio. kr. | 215,8 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 185,3 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 101,3 mio. kr. | 99 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 21,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 257,5 mio. kr. | 222,7 mio. kr. | 201,8 mio. kr. | 191,8 mio. kr. | 147,1 mio. kr. | 130 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -197,8 mio. kr. | -168,6 mio. kr. | -148,3 mio. kr. | -137,9 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -32 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -275,9 mio. kr. | -244 mio. kr. | -228 mio. kr. | -220,3 mio. kr. | -163,4 mio. kr. | -157,5 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -124,4 mio. kr. | -67,9 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | - | 24,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 29,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 5,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 2,5 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -26,3 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | -19 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Systemtechnisk mællemregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Systemteknisk mellemregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 5,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heraf årets af- og nedskrivninger | - | - | - | - | -4 mio. kr. | - |
| Heraf af-og nedskrivninger | - | 3,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | 1,4 mio. kr. |
| I alt | 37 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 12,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 13,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | -2,8 mio. kr. | - | - |
| IT-systemdrift | 3,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| I alt | 32,3 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 11,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 12,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| af- og nedskrivninger | - | -0,2 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 4,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 37 mio. kr. · 2023: 32,8 mio. kr. · 2022: 30,2 mio. kr. · 2020: 20,3 mio. kr. · 2019: 18,9 mio. kr. · 2018: 21,1 mio. kr.
202420232022202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | -29,2 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,3 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -560,6 mio. kr. | -512,8 mio. kr. | -372,3 mio. kr. | -246,8 mio. kr. |
| Udgifter | 531,4 mio. kr. | 492,5 mio. kr. | 372,3 mio. kr. | 277,1 mio. kr. |