Driftsomkostninger
127 mio. kr.
+22,2 % vs. 2024
Årsværk
128
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-6,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
991 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 25 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -48,1 mio. kr. | -48 mio. kr. | -43,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | -22 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -21,8 mio. kr. | - | -15,5 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | -9,8 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | - | -19,8 mio. kr. | - | -18,7 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. | - | -13,4 mio. kr. | - | -20,1 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mio. kr. | 18 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -25 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 5,3 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | - | 4,6 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 12.8% | 13.5% | 8.3% | 6.7% | 5.8% | 11.3% | 5.3% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 8.5% | 7.1% | 7.1% | 5.9% | 5.6% | 4.8% | 5.7% | 8.6% | 9.3% | 14.7% | 10.4% | 5.7% | 6.4% | 5.9% | 7.4% |
| Negativ udsvingsrate i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375.7% | -57.5% | - | - |
| Overskudsgrad i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8% | -1.3% | 23.2% | 33.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 83.3% | 81.0% | 76.4% | 89.4% | 93.1% | 93.2% | 82.0% | 76.2% | 93.5% | 69.3% | 94.2% | 72.4% | 81.3% | 53.7% | 68.9% | 79.0% | 98.0% | 68.4% | 76.2% | 86.3% | 61.2% | 74.7% | 93.3% | - | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 550,7 mia. kr. | 536,5 mia. kr. | 517,2 mia. kr. | 524,3 mia. kr. | 532 mio. kr. | 533,8 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 141,8 | 128,2 | 126,1 | 115,6 | 118 | 112,6 | 114,5 | 109,8 | 110,8 | 103 | 111,8 | 106 | 111,2 | 101,9 | 100,6 | 78,3 | 79,4 | 73,7 | 79 | 73 | 78 | 82 | 80 | 93 | 75 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -0,5 |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,2 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 59 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,7 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -33,4 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -140,2 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -108,8 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -92 mio. kr. | -85,1 mio. kr. | -93 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -75,9 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -78,7 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 63,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 139 mio. kr. | 127 mio. kr. | 122 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 94 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 90 mio. kr. | 85 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 86 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -42,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -1,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personaleomsætning | 22.4% | 31.4% | 25.7% | 14.6% | 8.7% |
| Sygefravær | 5,6 | 4,6 | 6,4 | 5,5 | 5,9 |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 4,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 26,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -11,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Bevilling | -18 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Gebyrer | -122,2 mio. kr. | -116,2 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -93 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -83,7 mio. kr. | -85 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -81 mio. kr. | -79 mio. kr. | -75,7 mio. kr. | -73,7 mio. kr. | -69,4 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -67 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -61,2 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -61,7 mio. kr. | 64 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 64,1 mio. kr. |
| Husleje | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Intern køb af varer/tjenesteydelser | 8,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | - | - | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 80,2 mio. kr. | 75 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | - |
| Lønrefusion | -0,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -140,2 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -108,8 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -92 mio. kr. | -85,1 mio. kr. | -93 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -75,9 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -78,7 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -63,9 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 68,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 139 mio. kr. | 127 mio. kr. | 122 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 94 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 90 mio. kr. | 85 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | -60 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | -55,7 mio. kr. |
| Pension | 14 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 94,2 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 62 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -44,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -1,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | -6,9 mio. kr. | - |
| Resultat for ekstraordinære poster | -0,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 92,9 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 25,7 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 20 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | -48 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -35 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 13,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 13 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -21,1 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 9,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 52,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -42,9 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtigelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 20,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -21,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -21,1 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteyd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -13,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Leverandorer af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 61,9 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Mellemregninger og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 67,2 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -46,6 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -28 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | -92,9 mio. kr. | -82,3 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -61,7 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -56,4 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | -6,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 4,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 7,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. |
| I alt | 14,9 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 3,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 1,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 |
|---|---|
| heraf af- og nedskrivninger | 3,5 mio. kr. |
| I alt | 11,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 4,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 3,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 14,9 mio. kr. · 2023: 13,4 mio. kr. · 2022: 14,2 mio. kr. · 2021: 11,9 mio. kr. · 2020: 11,9 mio. kr. · 2018: 11,2 mio. kr.
202420232022202120202018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -140,2 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -91,6 mio. kr. |
| Resultat | -0,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. |
| Udgifter | 140,1 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 91,1 mio. kr. |