Driftsomkostninger
283,8 mio. kr.
+7,7 % vs. 2023
Årsværk
274
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.036 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 454,4 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Egenkapital | - | -61,3 mio. kr. | - | -61,5 mio. kr. | - | -48,6 mio. kr. | - | -40,8 mio. kr. | - | -28,6 mio. kr. | - | -22,7 mio. kr. | - | -29,4 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -27,6 mio. kr. | - | -33,1 mio. kr. | - | -21,5 mio. kr. | - | -20,7 mio. kr. | - | -43,9 mio. kr. | - | -48,3 mio. kr. | - | -43,7 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 157,5 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | -1,4 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | 438,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 10,7 mio. kr. | - | 19,4 mio. kr. | - | 14 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | - | 11 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 36 mio. kr. | 37,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,3 |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.0% | 6.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 23.2% | 16.5% | 14.9% | 21.2% | 27.5% | 25.0% | 24.8% | 26.7% | 30.4% | 33.3% | 33.0% | 34.9% | 23.6% | 63.2% | - | 96.7% | - | 23.3% | 54.6% | - | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 663,4 mia. kr. | 694,0 mia. kr. | 613,1 mia. kr. | 692,3 mia. kr. | 687,8 mia. kr. | 673,6 mia. kr. | 670,4 mia. kr. |
| Antal årsværk | 278,7 | 273,9 | 282 | 274,7 | 183 | 287,7 | 321,8 | 294,8 | 317,4 | 285,2 | 320 | 285,8 | 319,4 | 276,5 | 211,1 | 468,1 | 436 | 327,7 | 226,4 | 171,8 | 178,6 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,7 mio. kr. | 119,7 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8% | -0.8% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,1 mio. kr. | 137,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -12,9 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,1 mio. kr. | 119,8 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,3 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -285,3 mio. kr. | -286,5 mio. kr. | -287,3 mio. kr. | -275,4 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -281,6 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -284,3 mio. kr. | -279,4 mio. kr. | -277,5 mio. kr. | -280,2 mio. kr. | -253,2 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -268,4 mio. kr. | -195 mio. kr. | -869,4 mio. kr. | -551 mio. kr. | -636 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 296,7 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 287,3 mio. kr. | 263,5 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | 272,2 mio. kr. | 280,2 mio. kr. | 270,9 mio. kr. | 277,9 mio. kr. | 270,5 mio. kr. | 280,2 mio. kr. | 260 mio. kr. | 265,8 mio. kr. | 260,6 mio. kr. | 195 mio. kr. | 822,5 mio. kr. | 551 mio. kr. | 581,2 mio. kr. | 230 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 143,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 11,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -11,9 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 10,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172016201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 28 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -12,9 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 19,1 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 5,1 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 32,9 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | - | 450,8 mio. kr. | - | 348,3 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 4,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -276,5 mio. kr. | -298,7 mio. kr. | -285,3 mio. kr. | -286,5 mio. kr. | -287,3 mio. kr. | -275,4 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -281,6 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -284,3 mio. kr. | -279,4 mio. kr. | -277,5 mio. kr. | -280,2 mio. kr. | -253,2 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -268 mio. kr. | -195 mio. kr. | -868,4 mio. kr. | - | -635,7 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 18,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | - | 25,3 mio. kr. | - | 17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 18,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | - | 25,3 mio. kr. | - | 17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -551 mio. kr. | -635,7 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -551 mio. kr. | -635,7 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer/tjenesteydelser | 13,3 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | - | 24,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | - | - | - | 18 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | - | 15 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 13 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 238,7 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 228,1 mio. kr. | 194,7 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 183,4 mio. kr. | 131,9 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 193 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 187 mio. kr. | 183,5 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 173,8 mio. kr. | 170,3 mio. kr. | - | 265,6 mio. kr. | - | 180,7 mio. kr. | 178,6 mio. kr. | 136,3 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 104,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -6,9 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - | -7,1 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,3 mio. kr. | -154,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -276,5 mio. kr. | -298,7 mio. kr. | -285,3 mio. kr. | -286,5 mio. kr. | -287,3 mio. kr. | -275,4 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -281,6 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -284,3 mio. kr. | -279,4 mio. kr. | -277,5 mio. kr. | -280,2 mio. kr. | -253,2 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -268,4 mio. kr. | -195 mio. kr. | -869,4 mio. kr. | -551 mio. kr. | -636 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -248,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | - | -154,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 mio. kr. | - | - | - | - | - | 152,7 mio. kr. | 143,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 304,5 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 296,7 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 287,3 mio. kr. | 263,5 mio. kr. | 194,7 mio. kr. | 272,2 mio. kr. | 280,2 mio. kr. | 270,9 mio. kr. | 277,9 mio. kr. | 270,5 mio. kr. | 278,7 mio. kr. | 260 mio. kr. | 264,3 mio. kr. | 260,6 mio. kr. | 195 mio. kr. | 822,5 mio. kr. | 551 mio. kr. | 581,2 mio. kr. | 282,4 mio. kr. | 230 mio. kr. | 248,9 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | - | 143,7 mio. kr. |
| Pension | - | 32,5 mio. kr. | - | 29,1 mio. kr. | - | 28 mio. kr. | - | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | - | 42,7 mio. kr. | - | 29,4 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 21 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 238,7 mio. kr. | 234,2 mio. kr. | 228,1 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 205,2 mio. kr. | 131,9 mio. kr. | 212,7 mio. kr. | 216,3 mio. kr. | 208,7 mio. kr. | 211,7 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | 200,4 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 191 mio. kr. | - | 302,5 mio. kr. | - | 211,2 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 160,8 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | 128,5 mio. kr. | 119,8 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 28 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -11,9 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | - | -46,9 mio. kr. | - | -54,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | 28 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -12,9 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | - | -39,9 mio. kr. | - | -34,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 27,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | - | -45,7 mio. kr. | - | -35,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)2013
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 91 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 818,7 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | 41,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 9,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 458,5 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Borffald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -56 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 334,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -4,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -438,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 16,9 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 53,7 mio. kr. | 60 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 132,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -35 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -24 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -47 mio. kr. | -51,7 mio. kr. | - | 716,5 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | 113,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | -51,7 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -716,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -7,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 454,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -30,6 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -4,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 438,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -10,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -227,9 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 70,6 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 71 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 66 mio. kr. | 277,3 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 81,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 77 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 359,9 mio. kr. | 197,4 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 36 mio. kr. | 37,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -51,8 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -44,4 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -91 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -96,7 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -72,5 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -83,8 mio. kr. | -818,7 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | 41,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -16,1 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge | - | - | - | -13,5 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -18,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Systemtekniske afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 10,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 119,5 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | - | - |
| I alt | 11,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7 mio. kr. | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - | - | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 11,9 mio. kr. · 2024: 11,8 mio. kr. · 2023: 10,5 mio. kr. · 2022: 12,5 mio. kr. · 2021: 6 mio. kr. · 2020: 7,6 mio. kr. · 2019: 7,6 mio. kr. · 2018: 6,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -276,9 mio. kr. | -299,8 mio. kr. |
| Resultat | 28 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Udgifter | 304,9 mio. kr. | 305,1 mio. kr. |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 |
|---|---|
| Låneramme | 10 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 5,3 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 52.9% |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -548 mio. kr. | -638,5 mio. kr. |
| Resultat | 227,2 mio. kr. | -34,8 mio. kr. |
| Udgifter | 775,2 mio. kr. | 603,7 mio. kr. |