Driftsomkostninger
11,1 mio. kr.
+1,8 % vs. 2024
Årsværk
8
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0 mio. kr.
balance
Drift pr. årsværk
1.461 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Antal årsværk | 7,6 | 7,6 | 8 | 8,6 | 9 | 7,4 | 13 | 6,9 | 7,8 | 5,7 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 11 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222022 (budget)2021
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Intern statskøb af varer/tjenesteydelser | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 8,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | - | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 11 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Pension | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 9,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)2021
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Bortfald | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -4,2 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| I alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - | - | - | - |
| IT-vedligehold | - | - | - | - |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 0,2 mio. kr. |
| I alt | 0,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | - |
| It-udviklingsomkostninger | - |
| It-vedligehold | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,3 mio. kr. · 2024: 0,3 mio. kr. · 2022: 0,3 mio. kr. · 2021: 0,4 mio. kr.
2025202420222021
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Resultat | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter | 11 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -11 mio. kr. | -10,5 mio. kr. |
| Resultat | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Udgifter | 11,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |