Driftsomkostninger
260,8 mio. kr.
−18,5 % vs. 2024
Årsværk
192
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-6,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.358 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 26,6 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 115 mio. kr. | 119 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 134,3 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 153 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 133,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 172,2 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 154,5 mio. kr. | 165,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -23,5 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -46,2 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | -26 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -40 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -100 mio. kr. | -102,1 mio. kr. | -47 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -55 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | 50 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -53 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -42 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -44,6 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mio. kr. | 200 mio. kr. | 217 mio. kr. | 217 mio. kr. | 248,2 mio. kr. | 227 mio. kr. | 248,2 mio. kr. | 248,2 mio. kr. | 248,2 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -27,2 mio. kr. | -90,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -113 mio. kr. | -120,4 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -136,4 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -145,6 mio. kr. | -131,8 mio. kr. | -144,1 mio. kr. | -135,3 mio. kr. | -141,6 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -144,6 mio. kr. | -150,6 mio. kr. | -158 mio. kr. | -183,5 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 23,3 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 23 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 25 mio. kr. | 23 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 146 mio. kr. | 151,1 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i % | 73.4% | 73.5% | 80.0% | 76.8% | 80.0% | 81.3% | 83.4% | 84.5% | 82.2% | 86.1% | 81.6% | 87.0% | 86.1% | 88.6% | 87.0% | 88.0% | 86.4% | 85.2% | 88.0% | 82.2% | 84.5% | 84.2% | 83.6% | 85.8% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 10,3 | 9,6 | 7,3 |
| Overskudsgrad i % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | -1.9% | -5.4% | 1.6% | 4.2% | 5.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i % | 54.0% | 60.3% | 41.3% | 58.0% | 60.0% | 66.6% | 59.4% | 68.2% | 70.4% | 76.5% | 73.2% | 76.3% | 66.9% | 66.1% | 61.9% | 65.4% | 58.5% | 74.6% | 58.8% | 60.9% | 65.2% | 42.8% | 51.7% | 49.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris 1.000 kr. | 685 mio. kr. | 672 mio. kr. | 630 mio. kr. | 660 mio. kr. | 622 mio. kr. | 618 mio. kr. | 609 mio. kr. | 610 mio. kr. | 598 mio. kr. | 598 mio. kr. | 595 mio. kr. | 595 mio. kr. | 581 mio. kr. | 581 mio. kr. | 565 mio. kr. | 541 mio. kr. | 513 mio. kr. | 558 mio. kr. | 515 mio. kr. | 508 mio. kr. | 502 mio. kr. | 527 mio. kr. | 499 mio. kr. | 497 mio. kr. |
| Antal årsværk | 202,9 | 192,1 | 201 | 246 | 250 | 249,3 | 248,5 | 248,5 | 252,8 | 252,8 | 252,7 | 252,7 | 280 | 259,1 | 279,8 | 287,7 | 284 | 290 | 306 | 314 | 316 | 190 | 204 | 203 |
| Lønforbrug i alt (inkl. IV og TFA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,4 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 103,1 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,2 mio. kr. | 98,3 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,2 mio. kr. | 151,8 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 98,3 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 101,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel i % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8% | 50.5% | 50.9% | 65.0% | 64.6% | 61.8% |
| Lønsumsløft (inkl. videreførelse) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 106,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft (inkl. videreførelse) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,5 mio. kr. | 171 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat (-/overskud, +/underskud) | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,9 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -23,8 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -259,9 mio. kr. | -263,5 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,6 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,7 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -262,3 mio. kr. | -259,9 mio. kr. | -263,5 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -132,8 mio. kr. | -143,2 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,1 mio. kr. | 163,6 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 103,1 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,8 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 44 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -251,6 mio. kr. | -243,4 mio. kr. | -207,2 mio. kr. | -308 mio. kr. | -283,1 mio. kr. | -306,9 mio. kr. | -286,9 mio. kr. | -285,9 mio. kr. | -292 mio. kr. | -285,3 mio. kr. | -293,9 mio. kr. | -287 mio. kr. | -287,6 mio. kr. | -286,2 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -285,8 mio. kr. | -295,9 mio. kr. | -339,9 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -316,2 mio. kr. | -311,7 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | 158,9 mio. kr. | -167 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 268,2 mio. kr. | 260,8 mio. kr. | 227,5 mio. kr. | 320 mio. kr. | 297,7 mio. kr. | 322,1 mio. kr. | 305 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 299,4 mio. kr. | 282,6 mio. kr. | 299,6 mio. kr. | 283 mio. kr. | 296,6 mio. kr. | 296,3 mio. kr. | 296,7 mio. kr. | 296,4 mio. kr. | 283 mio. kr. | 348,1 mio. kr. | 302,1 mio. kr. | 323,9 mio. kr. | 326 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 156 mio. kr. | 153 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 16,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -14 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 7,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 20 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 20 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -20,6 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -18 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -30 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 75,9 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 89 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 102,8 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 156,2 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 133 mio. kr. | 110 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 90 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 33,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 19,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års res. Bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249,7 mio. kr. | -251,4 mio. kr. | -249,7 mio. kr. | -255,7 mio. kr. | -254,4 mio. kr. | -289,7 mio. kr. | -261,4 mio. kr. | -261,1 mio. kr. | -265,5 mio. kr. | -261,1 mio. kr. | -257,2 mio. kr. | -257 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -131,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -5,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -23,8 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -14 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -16 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -20 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -18,1 mio. kr. |
| Husleje | 7,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -184,6 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -236,7 mio. kr. | -232,8 mio. kr. | -249,5 mio. kr. | -239,2 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -240 mio. kr. | -245,7 mio. kr. | -239,7 mio. kr. | -249,6 mio. kr. | -247,7 mio. kr. | -253,5 mio. kr. | 243,7 mio. kr. | -259,6 mio. kr. | - | -251,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276,3 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -132,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -184,6 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -236,7 mio. kr. | -232,8 mio. kr. | -249,5 mio. kr. | -239,2 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -240 mio. kr. | -245,7 mio. kr. | -239,7 mio. kr. | -249,6 mio. kr. | -247,7 mio. kr. | -253,5 mio. kr. | 243,7 mio. kr. | -259,6 mio. kr. | -249,7 mio. kr. | -251,4 mio. kr. | -249,7 mio. kr. | -255,7 mio. kr. | -254,4 mio. kr. | -289,7 mio. kr. | -261,4 mio. kr. | -262,3 mio. kr. | -266,7 mio. kr. | -259,9 mio. kr. | -257,2 mio. kr. | -263,5 mio. kr. | - | -130,5 mio. kr. | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 24,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 30 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -22,4 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -12 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 118 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 108 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 140,3 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 142 mio. kr. | 141,3 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 141 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 143,7 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 92,3 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | -4,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -251,6 mio. kr. | -243,4 mio. kr. | -207,2 mio. kr. | -308 mio. kr. | -283,1 mio. kr. | -306,9 mio. kr. | -286,9 mio. kr. | -285,9 mio. kr. | -292 mio. kr. | -285,4 mio. kr. | -293,9 mio. kr. | -287 mio. kr. | -287,6 mio. kr. | -286,2 mio. kr. | -290,3 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -277 mio. kr. | -285,8 mio. kr. | -283,4 mio. kr. | -295,9 mio. kr. | -294,2 mio. kr. | -339,9 mio. kr. | -299 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -301,7 mio. kr. | -316,2 mio. kr. | - | -311,7 mio. kr. | -316,3 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | -158,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 268,2 mio. kr. | 260,8 mio. kr. | 227,5 mio. kr. | 320 mio. kr. | 297,7 mio. kr. | 322,1 mio. kr. | 305 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 299,4 mio. kr. | 282,7 mio. kr. | 299,6 mio. kr. | 283 mio. kr. | 296,6 mio. kr. | 296,3 mio. kr. | 292,1 mio. kr. | 296,7 mio. kr. | 291,6 mio. kr. | 296,4 mio. kr. | 303,8 mio. kr. | 283 mio. kr. | 302,2 mio. kr. | 348,1 mio. kr. | 305,2 mio. kr. | 302,1 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 323,9 mio. kr. | 306,4 mio. kr. | 326,1 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 156 mio. kr. |
| Pension | 19,4 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 152,4 mio. kr. | 148,3 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 179 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 162,4 mio. kr. | 155 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 164,9 mio. kr. | 160 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 154,9 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 166 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 164,1 mio. kr. | 167 mio. kr. | 163,6 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 181 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 107,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 16,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,3 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -18 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -18 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -23 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -14 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -14,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -11 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 176,8 mio. kr. | 189,5 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 292,2 mio. kr. | 249,8 mio. kr. | 258 mio. kr. | 242 mio. kr. | 234,6 mio. kr. | 231,1 mio. kr. | 248,8 mio. kr. | 274,5 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 228,1 mio. kr. | 276,1 mio. kr. | 93 mio. kr. | 89,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 4,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 38,9 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 159,2 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 150,4 mio. kr. | 154 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 171,6 mio. kr. | - | 19,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | 23,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eventualforpligtelser | 1,6 mio. kr. | 173,8 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 109,2 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 27,6 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 90,5 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 154,3 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 144,1 mio. kr. | 133,4 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 144,1 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 22,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 126,7 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 4,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 40 mio. kr. | - | 25,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | 131,9 mio. kr. | 153 mio. kr. | 162,1 mio. kr. | 238,5 mio. kr. | 187,6 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 195,2 mio. kr. | 181,9 mio. kr. | 184,1 mio. kr. | 199,6 mio. kr. | 231,9 mio. kr. | 192,6 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 236,5 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 50,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 21,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | 3,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 27 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Igangvære arb. for fremmed regning | 4,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | 27,6 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 37,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 41,4 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 42 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | - | 32,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 90,5 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 154,3 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 144,1 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj. ydelser | - | 19,8 mio. kr. | 24 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | 23 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 27 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 126,7 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 57,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 6,9 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 118 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 143,5 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 137,9 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | - | 70,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 15,8 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | 176,8 mio. kr. | 189,5 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 292,2 mio. kr. | 249,8 mio. kr. | 258 mio. kr. | 242 mio. kr. | 234,6 mio. kr. | 231,1 mio. kr. | 248,8 mio. kr. | 274,5 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 228,1 mio. kr. | 276,1 mio. kr. | 93 mio. kr. | 89,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 33 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 4,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 9,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | - | 12,6 mio. kr. |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 13,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 110,1 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 40 mio. kr. | 44 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udvikl.projekter under opførelse | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | 43,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udvikl projekter under opførelse | - | 2,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | 9,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 57,3 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 61 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 36 mio. kr. | 36 mio. kr. | 30,3 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | - | 14,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 14,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 9,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 17,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 57,3 mio. kr. · 2024: 60,2 mio. kr. · 2023: 63,1 mio. kr. · 2022: 61 mio. kr. · 2021: 52,6 mio. kr. · 2020: 36 mio. kr. · 2019: 36 mio. kr. · 2018: 30,3 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -308,4 mio. kr. | -301,5 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Udgifter | 308,4 mio. kr. | 294,6 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -303,2 mio. kr. | -303,9 mio. kr. |
| Resultat | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Udgifter | 313,2 mio. kr. | 313,6 mio. kr. |