Driftsomkostninger
166,8 mio. kr.
−10,6 % vs. 2024
Årsværk
118
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,9 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.417 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 99,7 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 111,4 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 117,9 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 114 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -7,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -65 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 122,5 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | 150 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Lånerammen | 80 mio. kr. | 85 mio. kr. | 85 mio. kr. | 90 mio. kr. | 90 mio. kr. | 95 mio. kr. | 95 mio. kr. | 84 mio. kr. | 84 mio. kr. | 88 mio. kr. | 88 mio. kr. | 88 mio. kr. | 88 mio. kr. | 92 mio. kr. | 92 mio. kr. | 96 mio. kr. | 100 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -96,8 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | 93,7 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | -107,2 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | -112,5 mio. kr. | -107,9 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | -111,5 mio. kr. | 110 mio. kr. | 110 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 42 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 75 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 79 mio. kr. | 79 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 58 mio. kr. | 58 mio. kr. | 50 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 61 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 135 mio. kr. | 135 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 14 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 73,1 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 95 mio. kr. | 79 mio. kr. | 84 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 88 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 88 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 91 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 48.9% | 54.1% | 50.9% | 48.0% | 51.7% | 49.8% | 53.4% | 56.2% | 61.5% | 61.2% | 56.9% | 58.5% | 54.9% | 53.3% | 57.3% | 48.3% | 55.0% | 49.5% | 70.1% | 63.4% | 62.5% | 60.1% | 65.3% | 68.4% | 65.8% |
| Negativ udsvingsrate | 360.6% | 555.6% | 560.0% | 760.0% | 709.9% | 554.6% | 418.8% | 418.8% | 305.6% | 302.6% | 91.0% | 246.9% | 260.0% | 280.5% | 53.3% | 69.9% | 158.3% | 42.4% | 1.2% | 25.6% | 43.7% | 193.1% | 190.4% | 148.4% | -97.3% |
| Overskudsgrad | -1.6% | -1.7% | -1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.6% | -1.6% | -0.4% | -0.2% | 2.1% | -0.2% | -0.8% | 1.3% | 0.4% | -0.3% | -0.2% | -1.8% | 0.0% | 0.5% | 3.0% | 0.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 91.4% | 83.8% | 82.5% | 79.6% | 91.5% | 78.8% | 100.0% | 94.0% | 100.0% | 90.6% | 100.0% | 97.0% | 100.0% | 95.0% | 92.5% | 94.3% | 78.3% | 56.8% | 55.3% | 63.8% | 65.7% | 55.1% | 51.2% | 59.3% | 67.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 451,2 mia. kr. | 433,7 mia. kr. | 429,4 mia. kr. | 434,3 mia. kr. | 439,2 mia. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 120 | 117,7 | 120 | 123,7 | 122 | 117,9 | 113 | 114,6 | 113 | 110,1 | 113 | 115,8 | 112 | 113 | 104 | 118 | 118 | 116,4 | 121,6 | 120 | 116,9 | 115,1 | 112 | 113,6 | 140,5 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,7 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 42 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 50,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.2% | 31.8% | 45.0% | 40.0% | 39.8% | 37.2% | 40.9% | 39.1% | 44.7% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,2 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 53 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,2 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -35 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -42 mio. kr. | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,5 mio. kr. | -35 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | - | -54,2 mio. kr. | -42 mio. kr. | -40 mio. kr. | -43,4 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -91,8 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | -84,3 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -76 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -83,3 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | - | 50,5 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | - | 85,4 mio. kr. | 69 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. |
| Heraf indtægtsfør bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,7 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,6 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,7 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 78,1 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -187,9 mio. kr. | -167,1 mio. kr. | 178 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 169,7 mio. kr. | -157,8 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | -136,7 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -140,3 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | -153,9 mio. kr. | -143,2 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -165,2 mio. kr. | -117,2 mio. kr. | -128,8 mio. kr. | -127,4 mio. kr. | -135,8 mio. kr. | -121,2 mio. kr. | -126,7 mio. kr. | -126,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 187 mio. kr. | 166,8 mio. kr. | 177,4 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 168 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 145 mio. kr. | 133 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 144,3 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 132,8 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 127,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 6,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 102,3 mio. kr. | 82 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 97 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 78,1 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 69 mio. kr. | 69,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -91,8 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -84,3 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -76 mio. kr. | -77 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -78,8 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | -81,4 mio. kr. | -86,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -41 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -27 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | - | -23,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gebyer | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Husleje | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -91,8 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -84,3 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -82 mio. kr. | -82 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -76 mio. kr. | -77 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -78,8 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | -86,7 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 9,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 12,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 58,7 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 53 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 52 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -187,9 mio. kr. | -167,1 mio. kr. | -178 mio. kr. | -190,5 mio. kr. | -174,5 mio. kr. | -169,7 mio. kr. | -157,8 mio. kr. | -150,5 mio. kr. | -136,7 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -140,3 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | -153,9 mio. kr. | -144 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -132,3 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -133,4 mio. kr. | -165,2 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -117,2 mio. kr. | -120,2 mio. kr. | -128,8 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -127,4 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -135,8 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -121,2 mio. kr. | -126,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 187 mio. kr. | 166,8 mio. kr. | 177,4 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 168 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 145 mio. kr. | 133 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 144,3 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 140 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 130,6 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 119,2 mio. kr. | 132,8 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 122,9 mio. kr. |
| Pension | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 67,4 mio. kr. | 66 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 62 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 49,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -41,5 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -13 mio. kr. | -19,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -53,8 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -42,8 mio. kr. | -38 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -33 mio. kr. | -61,4 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -37 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -28 mio. kr. | -19,7 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 169,8 mio. kr. | 193,1 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 171,7 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 239,8 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 238,1 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 97,8 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 25 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 10,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 69,9 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | 83 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 78,9 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 11,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | - |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,6 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 157,9 mio. kr. | -176,3 mio. kr. | -169,8 mio. kr. | -161,7 mio. kr. | -158,4 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | 232,5 mio. kr. | 239,9 mio. kr. | 233,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 80,9 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 11,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 39,5 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 108,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | -56,6 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -39 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 115 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 63 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | -68,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | 150 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | 94,9 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | -101,8 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -107,9 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 110 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 42 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 18,2 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 12 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -14,1 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | - | - | - | 25,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 12,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 97 mio. kr. | 101 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 107 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 18 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 71,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 79 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 58 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 135 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 14 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 8,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | 169,8 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -181,7 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -181,8 mio. kr. | 240,5 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 238,1 mio. kr. | 68 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 4,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 56,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 67,5 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 128,6 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| i alt | 4,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,9 mio. kr. |
| i alt | 5,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 4,3 mio. kr. · 2023: 3,4 mio. kr. · 2022: 2,6 mio. kr. · 2021: 3,1 mio. kr. · 2020: 3,3 mio. kr. · 2019: 4,4 mio. kr. · 2018: 3,3 mio. kr.
2025202320222021202020192018
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme - Balance
| Post | 2017 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2017 | 100 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2017 | 78,3 mio. kr. |
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2017 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i procent | 78.3% |
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme - Personaleoplysninger
| Post | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | - | 33,6 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2017 | 34,1 mio. kr. | - |
| Difference | 0,5 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 45,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 46 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 46,2 mio. kr. | - |
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (forslag) | 2022 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -157,8 mio. kr. | -151,6 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -142,7 mio. kr. | -139 mio. kr. | -156,4 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 157,8 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 149 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | - | - | - |