Driftsomkostninger
58 mio. kr.
+3,5 % vs. 2024
Årsværk
58
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
993 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 11 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lånerammen | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 10,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 7,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 94.4% | 93.2% | 94.5% | 93.6% | 94.6% | 93.4% | 95.2% | 94.1% | 94.7% | 95.2% | 95.1% | 96.3% | 94.6% | 94.9% | 95.7% | 95.2% | 93.6% | 97.2% | 96.5% | 96.8% | 97.4% | 95.4% | 96.9% | 96.2% | - |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | 3.6% | 3.6% | 41.0% | 41.0% | 173.5% | 173.5% | 170.8% | 170.8% | 169.7% | 169.7% | 157.8% | 157.8% | 103.5% | 192.1% | 147.7% | 147.7% | 77.8% | 52.4% | 4.0% | -0.6% | 0.9% | 0.5% | 81.6% | 62.1% | 0.0% |
| Overskudsgrad | 0.0% | -0.7% | 0.0% | -2.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | -0.7% | -1.8% | 0.9% | 0.0% | 1.4% | 0.5% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -1.5% | 0.4% | -1.9% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 47.8% | 39.1% | 39.8% | 42.3% | 42.9% | 44.9% | 42.0% | 44.7% | 47.2% | 42.5% | 52.2% | 45.4% | 49.1% | 48.4% | 49.1% | 41.7% | 44.8% | 46.5% | 52.7% | 58.6% | 62.2% | 66.4% | 68.1% | 71.7% | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Antal årsværk | 58 | 58,4 | 57,5 | 59,5 | 57,5 | 57 | 57 | 56,5 | 56,5 | 57 | 55,7 | 54,7 | 54,6 | 54,6 | 55 | 53,4 | 56,1 | 56,1 | 59,7 | 74 | 71,1 | 77,2 | 77,9 | 75,5 | 0 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 29 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9% | 62.7% | 62.7% | 61.4% | 60.4% | 63.4% | 62.2% | 61.5% | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | -54,2 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | - | 33 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 34 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -57,4 mio. kr. | -58 mio. kr. | -56 mio. kr. | -54,9 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 57 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 8,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 13 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Bevilling | -54,2 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -45 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -45 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -53,1 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 11,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 11,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -54,2 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -45 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -45 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | - | -54,1 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -53,3 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,9 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | - | -54,4 mio. kr. | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 31,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 31,7 mio. kr. |
| Lønrefund | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -57,4 mio. kr. | -58 mio. kr. | -56 mio. kr. | -54,9 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -47 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -55,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 57 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 54 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. |
| Pension | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 35 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 29 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 34 mio. kr. | 33 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 34 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 17,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 10,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licensorer m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 7,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -1,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 15,8 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 8,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 6,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 9,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenessteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 5,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 9,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 7,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | 17,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepengne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| i alt | 0,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 0,3 mio. kr. · 2023: 0,3 mio. kr. · 2022: 0,3 mio. kr. · 2021: 0,3 mio. kr. · 2020: 0,3 mio. kr. · 2019: 0,5 mio. kr. · 2018: 0,4 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Andet
| Post | 2015 | 2015 (budget) | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Finansielle nøgletal
| Post | 2013 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2013 | 16,1 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2013 | 10 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 62.2% |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Personaleoplysninger
| Post | 2013 |
|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2012 | 9,8 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2013 | 11,6 mio. kr. |
| Difference | 1,8 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 32,4 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 34,3 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 34,2 mio. kr. |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2018 (budget) | 2017 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -51,8 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 51,8 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | - | - | - |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -57,4 mio. kr. | -58 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter | 57,4 mio. kr. | 58,4 mio. kr. |