Driftsomkostninger
11,6 mio. kr.
+27,5 % vs. 2023
Årsværk
8
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.487 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Egenkapital | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Lånerammen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 111.5% | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9% | 27.9% | 27.9% | 17.8% | 17.7% | 17.7% | 4.6% | 6.3% |
| Overskudsgrad | 0.0% | -11.5% | - | 8.9% | 0.0% | 0.0% | -5.1% | 3.6% | 0.0% | -11.6% | -20.2% | -9.6% | 4.9% | 4.9% | 3.6% | 12.2% | 0.0% | 16.0% | -3.0% | 9.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 876,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 10 | 7,8 | 10 | 7,6 | 9 | 8,3 | 10 | 8,3 | 10 | 8,6 | 9 | 8,3 | 9 | 6,5 | 7 | 6,7 | 9 | 7,1 | 5,2 | 2,8 |
| Lønforbrug | 8,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0.0% | 70.2% | - | 60.4% | 75.3% | 65.6% | 77.1% | 64.3% | 76.0% | 83.9% | 89.3% | 73.4% | 55.4% | 55.4% | 61.9% | 55.0% | 73.5% | 54.8% | 65.8% | 35.0% |
| Lønsumsloft | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - | 4,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | -10,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Løn | 0 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 0 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -10,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -10,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -10,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152014
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -10,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Husleje | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -10,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | - | 8,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -10,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Pension | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 8,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
Resultatfordeling
2025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)2014
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | -1,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licensorer m.v. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 1,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | -1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Igangvær arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -1,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -3,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Stamkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Transportmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 1,8 mio. kr. · 2023: 1 mio. kr. · 2022: 1,3 mio. kr. · 2021: 1,3 mio. kr. · 2020: 1,4 mio. kr. · 2019: 1,4 mio. kr. · 2018: 1 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 9: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) - Udvalgte KPI'er
| Post | 2019 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2019 | 1 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2019 | 0 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 0.0% |