Driftsomkostninger
142,5 mio. kr.
−1,8 % vs. 2010
Årsværk
136
fuldtidsstillinger
Årets resultat
3,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.045 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | 78.4% | 68.6% | 54.9% |
| Akkumulerede overskudsgrad | 14.0% | 13.1% | 18.0% |
| Akkumulerede reservationsandel | 1.0% | 0.2% | 1.2% |
| Ekstraordinære poster - indtægter | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
| Ekstraordinære poster - udgifter | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Kapitalandel | 1.2% | 1.4% | 1.5% |
| Opretholdelsesgrad | 51.6% | 4.5% | 173.2% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Egenkapital | 20,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 30 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 28,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 15,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 43,3 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 72,4 mio. kr. |
| Træk på låneramme (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.7% | 78.4% | 68.6% | - |
| Akkumulerede overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2% | 14.0% | 13.1% | - |
| Akkumulerede reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 1.3% | 0.2% | - |
| Bevillingsandel i procent | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Kapitalandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0% | 1.2% | 1.4% | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | 8,4 | 7,9 | 6,6 | 9,1 |
| Negativudsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6% | 9.9% | 8.4% | - | - | - |
| Overskudsgrad i procent | - | - | 0.4% | -7.9% | - | -5.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.2% | 3.0% | 1.3% | 2.6% | -5.6% | -3.2% |
| Soliditetsgrad i procent | - | - | 46.6% | 55.1% | - | 60.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4% | 36.3% | 33.0% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent | 4.0% | 7.7% | 9.5% | 3.5% | 0.9% | 2.8% | 3.8% | 9.3% | 1.9% | 2.2% | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 1.5% | 11.5% | 7.8% | 14.9% | 13.3% | 11.5% | 17.7% | 6.5% | 4.6% | 7.0% | 22.2% | 35.9% | 49.9% | 84.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 685,8 mio. kr. | 751,2 mio. kr. | 685,1 mio. kr. | 711,3 mio. kr. | 676,5 mio. kr. | 670,3 mio. kr. | 651,9 mio. kr. | 640,7 mio. kr. | 600,5 mio. kr. | 622,1 mio. kr. | 607 mio. kr. | 613,2 mio. kr. | 594,2 mio. kr. | 620,5 mio. kr. | 572,4 mio. kr. | 590,6 mio. kr. | 554 mio. kr. | 570,3 mio. kr. | 544,5 mio. kr. | 560,6 mio. kr. | 545,2 mio. kr. | 561,8 mio. kr. | 570,5 mio. kr. | 558,5 mio. kr. | 532,9 mio. kr. | 542,9 mio. kr. | 532,9 mio. kr. |
| Antal årsværk | 155 | 150,6 | 174 | 154,7 | 155 | 151,3 | 154,8 | 160,8 | 164 | 155,1 | 191 | 181,1 | 179 | 161,7 | 163 | 154,8 | 165,1 | 154,8 | 159,4 | 147,7 | 141 | 141,5 | 142,6 | 135,7 | 136,3 | 138,6 | 133,8 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,5 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 71,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5% | 58.3% | 57.0% | 53.3% | 60.3% | 53.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,9 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 71,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,1 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 133 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 134,5 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,8 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 71,6 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,8 mio. kr. | 49 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 82,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,6 mio. kr. | 133 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,4 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | 151,8 mio. kr. | 159,8 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 167,6 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 152,9 mio. kr. | 148,5 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 150 mio. kr. | 151,1 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 143,5 mio. kr. | 131,6 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 133 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 134,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 150,9 mio. kr. | 151,6 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 161,3 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 150 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 168,3 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 148,5 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 150 mio. kr. | 148 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 132,5 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 132 mio. kr. | 126,6 mio. kr. | 142,5 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 155,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -21,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.3% | 86.7% | 84.7% | 78.4% |
| Akkumulerede overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1% | 17.2% | 14.0% |
| Akkumulerede reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| Akkumuleret overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6% | 19.1% | 17.2% | - |
| Akkumuleret reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| Kapitalandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.2% |
| Overskudsgrad i procent | -1.2% | 1.0% | -7.9% | -4.4% | -5.7% | -2.6% | 0.6% | -3.9% | 0.0% | -1.9% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 6.8% | 4.3% | -5.2% | 3.0% | - | - |
| Soliditetsgrad i procent | 56.8% | 58.4% | 55.1% | 43.2% | 60.7% | 85.2% | 82.4% | 58.6% | 75.7% | 55.1% | 62.5% | 55.7% | 55.8% | 56.1% | 54.7% | 59.9% | 57.8% | 64.6% | 61.8% | 48.9% | 40.0% | 46.9% | 44.4% | 36.3% |
Udvikling over tid
201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -17,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 22,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 35 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 36 mio. kr. | 40 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 43 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 47 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 49 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 49 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 41 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Bevilling | -151,5 mio. kr. | -159,5 mio. kr. | -159,1 mio. kr. | -151,6 mio. kr. | -148,2 mio. kr. | -144,9 mio. kr. | -146,4 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -162 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -169,4 mio. kr. | -152,8 mio. kr. | -148,4 mio. kr. | -149,8 mio. kr. | -149,8 mio. kr. | -150,9 mio. kr. | -144,9 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -139 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -136,8 mio. kr. | -131,1 mio. kr. | -133,9 mio. kr. | -136,2 mio. kr. | -123,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 8,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 8,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,6 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -139 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -136,8 mio. kr. | -133 mio. kr. | -134,8 mio. kr. | -134,6 mio. kr. | -124,7 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 8,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 97,8 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 79,8 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 76 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 72 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 67 mio. kr. | 113,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | -3,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -54,9 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -151,8 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -159,1 mio. kr. | -151,7 mio. kr. | -148,2 mio. kr. | -144,9 mio. kr. | -146,4 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -162 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -152,9 mio. kr. | -148,5 mio. kr. | -149,9 mio. kr. | -150 mio. kr. | -151,1 mio. kr. | -144,9 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -139 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -136,8 mio. kr. | -133 mio. kr. | -134,8 mio. kr. | -134,6 mio. kr. | -124,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 150,9 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 148,3 mio. kr. | 150 mio. kr. | 145,4 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 146,5 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 148 mio. kr. | 148 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 142 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 131,9 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 126,6 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 142,5 mio. kr. | 145,1 mio. kr. |
| Pension | 16,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 17 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 110,6 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 110 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 101,4 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 103 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | 111 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 100,3 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 81 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 77 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 38,2 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 54 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 67 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 64 mio. kr. | - | - | 62,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Dontationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -22,3 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -55,8 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -30 mio. kr. | - | -24,2 mio. kr. | -20,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner mv. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 12,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 57 mio. kr. | 64 mio. kr. | 58 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskontoen | 16,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | 21 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 22,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,9 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -37 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | -15,3 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arb. for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for frem. regn. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -15,2 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -32,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -4,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser. | - | -6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvid beholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 29,1 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 57 mio. kr. | 64 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 53 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | - | 47,3 mio. kr. | 51,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 35,2 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 60 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 56,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -19,4 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -18 mio. kr. |
| Passiver i alt | -38,2 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -54 mio. kr. | -67,7 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | 67 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -59 mio. kr. | -64 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -62,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Periodeafgræns.poster, forpligt. | - | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | -6,9 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | - | -12 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Sys.tek. ml.regn. og af-stem.konti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregn. - og afstemningsl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Sys.tek. ml.regn. og afstem.konti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Sys. tek. ml. regn. og afstem. konti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavende | 5,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | - | 11,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | 13,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekt u. udførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - | - | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger - af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger I alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-omkostninger - Resultatopgørelse
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Årets resultat | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Endring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -17,1 mio. kr. | -14 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 14,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 16,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. |
| Pension | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| I alt | 8,8 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 1,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 2,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 4,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger ekskl. Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 8,2 mio. kr. · 2024: 7,7 mio. kr. · 2022: 8 mio. kr. · 2021: 8,1 mio. kr. · 2020: 8,4 mio. kr. · 2019: 7,7 mio. kr. · 2018: 7,1 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 4 | Forventninger til kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 151,8 mio. kr. | 159,8 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 1,1 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. |
| Resultat | -1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Udgifter | 153,6 mio. kr. | 158,2 mio. kr. | - |
Tabel 4 | Forventninger til kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 146,4 mio. kr. | 153,4 mio. kr. |
| Resultat | -3,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Udgifter | 150,2 mio. kr. | 152,5 mio. kr. |