Driftsomkostninger
195,4 mio. kr.
−13,9 % vs. 2024
Årsværk
191
fuldtidsstillinger
Årets resultat
23,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.023 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 68.4% | 41.9% | 48.5% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 55,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -112,1 mio. kr. | -135,6 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -144,8 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -117,8 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | -81,4 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -50,8 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -49 mio. kr. | -64,9 mio. kr. | -81,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -26,2 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -45 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -32 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -105,4 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -13,4 mia. kr. | -57,5 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -83,9 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 136,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -41,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 41,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 98.7% | 99.9% | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8% | 4.3% | 2.9% | 2.7% | 3.9% | 4.8% |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8% | 2.6% | -10.2% | 5.4% | -3.2% | 1.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 1.1% | 0.1% | 0.6% | 1.0% | 0.5% | 3.2% | 5.1% | 3.4% | 0.0% | 0.2% | 2.1% | 3.7% | 3.1% | 0.4% | 0.7% | 30.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 645 mio. kr. | 636 mio. kr. | 622 mio. kr. | 625 mio. kr. | 620 mio. kr. | 571 mio. kr. | 576 mio. kr. | 519 mio. kr. | 524 mio. kr. | 520 mio. kr. |
| Antal årsværk | 191 | 226 | 229 | 218 | 213 | 208 | 183 | 167 | 169 | 202 | 202 | 366 | 393 | 365 | 245 | 503 | 537 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | 107,5 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 210,5 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | 263,9 mio. kr. | 279,1 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5% | 63.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | 65.7% | 67.5% | 63.2% | 60.0% | 60.9% | 65.7% | 68.5% | 44.0% | 66.2% | 55.3% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,3 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | 116 mio. kr. | 114,5 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | 233 mio. kr. | 229 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | 117,4 mio. kr. | 265,9 mio. kr. | 269,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 7,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -10,7 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,8 mio. kr. | - | 30,9 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 201,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 mio. kr. | -307,4 mio. kr. | -293 mio. kr. | - | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,2 mio. kr. | 246,3 mio. kr. | 235,5 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 282 mio. kr. | 290,6 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,9 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. | - | - | 81,5 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | - | - |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,3 mio. kr. | - | 143,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -223 mio. kr. | -372,6 mio. kr. | -342 mio. kr. | -307,4 mio. kr. | -293 mio. kr. | -453,1 mio. kr. | -557,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -192,8 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -204,6 mio. kr. | -202,4 mio. kr. | -217,4 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -205,9 mio. kr. | -195 mio. kr. | -207,8 mio. kr. | -195,6 mio. kr. | -231,1 mio. kr. | -199,1 mio. kr. | -226,3 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -203,6 mio. kr. | -180,6 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -224,5 mio. kr. | -217,8 mio. kr. | -223 mio. kr. | -372,7 mio. kr. | -342,1 mio. kr. | -307,4 mio. kr. | -293,1 mio. kr. | -453,5 mio. kr. | -557,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 203,8 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 227 mio. kr. | 222,4 mio. kr. | 221,8 mio. kr. | 212,4 mio. kr. | -228 mio. kr. | 249,7 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 233,1 mio. kr. | 222,3 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 218,7 mio. kr. | 193,4 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 201,8 mio. kr. | 196,4 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 222,8 mio. kr. | 225,8 mio. kr. | 349,8 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 330,5 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 482 mio. kr. | 554,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,4 mio. kr. | - | 126,3 mio. kr. | - | 143,5 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 246,2 mio. kr. | 246,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 11 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 33 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | - | 24 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | - | -11,7 mio. kr. | - | -17,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
202520242023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 7,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -10,7 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | - | -17,8 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -3,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | - | -37 mio. kr. | - | -37,5 mio. kr. | - | -28,5 mio. kr. | - | -27,5 mio. kr. | - | -17,2 mio. kr. | - | -10,9 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | - | -11,8 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | -33,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | - | 16,2 mio. kr. | - | 16,4 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 26,8 mio. kr. | - | 22,2 mio. kr. | - | 16,8 mio. kr. | - | 26,6 mio. kr. | - | 29,1 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | - | 40,5 mio. kr. | - | 27,8 mio. kr. | - | 30,9 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. | - | 47,6 mio. kr. | - | 66,5 mio. kr. | - | 44,2 mio. kr. | - | 55,1 mio. kr. | - | 127,3 mio. kr. | 147,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,1 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Bevilling | -192,8 mio. kr. | -165,7 mio. kr. | -204,6 mio. kr. | -218,4 mio. kr. | -213,6 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -205,9 mio. kr. | -195 mio. kr. | -207,8 mio. kr. | -195,5 mio. kr. | -231,1 mio. kr. | -199,1 mio. kr. | -226,3 mio. kr. | -194,6 mio. kr. | -203,6 mio. kr. | -180,4 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -179,9 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | -217,8 mio. kr. | -237,9 mio. kr. | -225,8 mio. kr. | -346,3 mio. kr. | -377 mio. kr. | -335,3 mio. kr. | -348,7 mio. kr. | -307,5 mio. kr. | -328,3 mio. kr. | -207,8 mio. kr. | -276,8 mio. kr. | -464,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -13,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 13,9 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 mio. kr. | - | 31,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 11 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | 33,3 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 31,5 mio. kr. | - | 31,8 mio. kr. | - | 31,4 mio. kr. | - | 32,8 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 36,1 mio. kr. | - | 37,3 mio. kr. | - | 39,2 mio. kr. | - | 47,1 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Forbruksamkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | 11 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | 33,3 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 31,5 mio. kr. | - | 31,8 mio. kr. | - | 31,4 mio. kr. | - | 32,8 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 36,1 mio. kr. | - | 37,3 mio. kr. | - | 39,2 mio. kr. | - | 47,1 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,5 mio. kr. | -217,8 mio. kr. | - | -223 mio. kr. | - | -372,6 mio. kr. | - | -342 mio. kr. | - | -307,4 mio. kr. | - | -293 mio. kr. | -453,1 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | - | 10,5 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,1 mio. kr. | - | 10,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | - | 20,4 mio. kr. | - | 12,6 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 11,5 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | - | 20,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 130,1 mio. kr. | - | 165,3 mio. kr. | - | 153,5 mio. kr. | - | 144,4 mio. kr. | - | 137 mio. kr. | - | 131,2 mio. kr. | - | 121,1 mio. kr. | - | 110,9 mio. kr. | - | 114 mio. kr. | - | 132,8 mio. kr. | - | 131,4 mio. kr. | - | 223,3 mio. kr. | - | 220,2 mio. kr. | - | 211,2 mio. kr. | - | 121,7 mio. kr. | 282 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -5,7 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | -6,9 mio. kr. | - | -5,3 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | - | -12,2 mio. kr. | - | -13,5 mio. kr. | - | -12,8 mio. kr. | - | -13,9 mio. kr. | -20,6 mio. kr. |
| Lørefusion | - | - | - | -7,4 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -192,8 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -204,6 mio. kr. | -218,7 mio. kr. | 222,4 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -205,9 mio. kr. | -195 mio. kr. | -207,8 mio. kr. | -195,6 mio. kr. | -231,1 mio. kr. | -199,1 mio. kr. | -224,6 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -203,6 mio. kr. | -180,6 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | -217,8 mio. kr. | -237,9 mio. kr. | -223 mio. kr. | -346,3 mio. kr. | -372,7 mio. kr. | -335,3 mio. kr. | -342,1 mio. kr. | -318,1 mio. kr. | -307,4 mio. kr. | -208,3 mio. kr. | -293,1 mio. kr. | -453,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 203,8 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 227 mio. kr. | 222,4 mio. kr. | 221,8 mio. kr. | 212,4 mio. kr. | 228 mio. kr. | 249,7 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | - | 222,3 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 218,7 mio. kr. | 193,4 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | 196,4 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 222,8 mio. kr. | 237,9 mio. kr. | 225,8 mio. kr. | 346,6 mio. kr. | 349,8 mio. kr. | 335,3 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 327,3 mio. kr. | 330,5 mio. kr. | 208,3 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 482 mio. kr. |
| Pension | - | 21,3 mio. kr. | - | 25,7 mio. kr. | - | 23,8 mio. kr. | - | 22,3 mio. kr. | - | 21,1 mio. kr. | - | 20,2 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | - | 16,4 mio. kr. | - | 19,4 mio. kr. | - | 19,1 mio. kr. | - | 31,7 mio. kr. | - | 33,7 mio. kr. | - | 30,3 mio. kr. | - | 16,2 mio. kr. | 38,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 mio. kr. | - | 122,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 146 mio. kr. | - | 183,6 mio. kr. | - | 171,3 mio. kr. | - | 159,2 mio. kr. | - | 151 mio. kr. | - | 145,8 mio. kr. | - | 136 mio. kr. | - | 122,4 mio. kr. | - | 126,3 mio. kr. | - | 143,5 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | - | 246,2 mio. kr. | - | 246,3 mio. kr. | - | 235,5 mio. kr. | - | 131,1 mio. kr. | 300,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | - | 25,1 mio. kr. | - | - | 15,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | 25,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 11 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 33 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | - | 23,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 24 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | -22,9 mio. kr. | - | -13,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 28,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 7,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | - | -17,8 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -18,1 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 138,4 mio. kr. | 160,5 mio. kr. | 174,1 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 177 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 114,9 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 176,7 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 13,5 mia. kr. | 126,3 mio. kr. | 151,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -7,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -13,3 mia. kr. | -1,5 mio. kr. | -16 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | -8,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -112,1 mio. kr. | -135,6 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -144,8 mio. kr. | 134,1 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -117,8 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | -81,4 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -50,8 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -49 mio. kr. | -64,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 22 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 126 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 79 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 71,7 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 106,5 mio. kr. | 122 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 55 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 13,3 mia. kr. | 29,6 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | -26,3 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -24 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | -43,3 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -32 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -106 mio. kr. | -123,9 mio. kr. | -104,4 mio. kr. | -13,4 mia. kr. | -57,7 mio. kr. | -82,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | -42,9 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -32 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -105,4 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | -103 mio. kr. | -13,4 mia. kr. | -57,5 mio. kr. | -82,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -26,2 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -45 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | -19,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | - | - | - | -17,2 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -73,7 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -18,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 128,4 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 167,7 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 138,3 mio. kr. | 125 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 161 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 13,4 mia. kr. | 102,3 mio. kr. | 124,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 134,6 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 170,3 mio. kr. | 165,4 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 119,2 mio. kr. | 159,4 mio. kr. | 169 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 13,4 mia. kr. | 112,9 mio. kr. | 137,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -108,4 mio. kr. | -131,9 mio. kr. | -135,8 mio. kr. | -141,1 mio. kr. | -130,4 mio. kr. | -127,1 mio. kr. | -113,8 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -77,1 mio. kr. | -79 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -138,4 mio. kr. | -160,5 mio. kr. | -174,1 mio. kr. | - | -158,4 mio. kr. | -177 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -123,8 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -176,7 mio. kr. | -142,4 mio. kr. | -13,5 mia. kr. | -126,3 mio. kr. | -151,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -16,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -7,5 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | - | - | - | - | - | - | - |
| It-drift | - | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 2,5 mio. kr. · 2023: 2,3 mio. kr. · 2022: 3,6 mio. kr. · 2021: 4,9 mio. kr. · 2020: 53,2 mio. kr. · 2019: 35,8 mio. kr. · 2018: 15,8 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 10.1: Udnyttelse af låneramme 2016 - Balance
| Post | 2016 |
|---|---|
| Låneramme | 5,3 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0,2 mio. kr. |
Tabel 10.1: Udnyttelse af låneramme 2016 - Finansielle nøgletal
| Post | 2016 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i pct. | 4.2% |
Tabel 10.1: Udnyttelse af låneramme 2016 - Resultatopgørelse
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -217,4 mio. kr. | -218,8 mio. kr. |
| Resultat | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Udgifter | 222,4 mio. kr. | 224,1 mio. kr. |