Driftsomkostninger
583,9 mio. kr.
−0,1 % vs. 2024
Årsværk
297
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.968 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 87.0% | 97.5% | 74.6% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | - | 236,4 mio. kr. | - | 309,6 mio. kr. | - | 365,9 mio. kr. | - | 343,3 mio. kr. | - | 313,5 mio. kr. | 289,8 mio. kr. | - | 279,4 mio. kr. | - | 259 mio. kr. | - | 224,9 mio. kr. | - | 211,2 mio. kr. | 174,9 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 126 mio. kr. | 26,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -28,1 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -28 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -61,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -69,7 mio. kr. | -58,1 mio. kr. | -74,5 mio. kr. | -103 mio. kr. | -101,2 mio. kr. | -74 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -19 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -72,2 mio. kr. | - | -67,8 mio. kr. | - | -96,4 mio. kr. | - | -72,9 mio. kr. | - | -83,7 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | - | -74,1 mio. kr. | - | -97,6 mio. kr. | - | -80,6 mio. kr. | - | -85,9 mio. kr. | -188,2 mio. kr. | -194,6 mio. kr. | -198,4 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | -136,9 mio. kr. | -98 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 mio. kr. | 370 mio. kr. | 370 mio. kr. | 300 mio. kr. | 300 mio. kr. | 300 mio. kr. | 300 mio. kr. | 250 mio. kr. | 190 mio. kr. | 160 mio. kr. | 160 mio. kr. | 145 mio. kr. | 160 mio. kr. | 145 mio. kr. | 73,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | -271,6 mio. kr. | - | -357,4 mio. kr. | - | -341,4 mio. kr. | - | -321 mio. kr. | - | -288,2 mio. kr. | -280,5 mio. kr. | - | -267,6 mio. kr. | - | -227,1 mio. kr. | - | -210,7 mio. kr. | - | -201,4 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -132 mio. kr. | -119 mio. kr. | -136,1 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -23,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 24,2 mio. kr. | - | 26 mio. kr. | - | 35,3 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | - | 23,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | - | 12,9 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 22,9 mio. kr. | - | 35,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 24 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 85 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 93,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,4 mio. kr. | - | 259 mio. kr. | - | 224,9 mio. kr. | - | 211,2 mio. kr. | 174,9 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 92.4% | 93.5% | 93.3% | 95.1% | 98.3% | 97.8% | 98.1% | 97.4% | 93.5% | 88.0% | 85.9% | 76.8% | 81.3% | 73.7% | 77.6% | 67.9% | 59.8% | 57.7% | 59.1% | 56.5% | 40.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2% | 25.8% | 15.1% | -32.7% | 42.0% | 14.0% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 0.6% | 2.0% | -3.0% | 0.2% | 0.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 49.3% | 68.8% | 83.7% | 81.3% | 71.8% | 76.3% | 76.7% | 84.7% | 78.3% | 75.5% | 86.3% | 75.0% | - | 84.5% | 92.0% | 95.5% | 74.2% | 93.4% | 92.9% | 56.7% | 32.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 596 mio. kr. | - | 587 mio. kr. | - | 599 mio. kr. | 657 mio. kr. | 593 mio. kr. | 589 mio. kr. | 570 mio. kr. | 553 mio. kr. | 497 mio. kr. | 523 mio. kr. |
| Antal årsværk | 296,7 | 336,5 | 360 | 342,9 | 362 | 322,6 | 350 | 315,2 | 308,8 | 301,5 | - | 281,9 | - | 277 | - | 279,6 | 254,1 | 248,4 | 253,3 | 316,8 | 327,9 | 335 | 291,8 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 mio. kr. | - | 162,5 mio. kr. | - | 167,4 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 180,6 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 152,7 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0% | - | 42.0% | - | 47.0% | 44.0% | 40.5% | 42.4% | 41.5% | 43.5% | 42.5% | 45.8% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,3 mio. kr. | 250,6 mio. kr. | 186 mio. kr. | 184,2 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 188 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 41 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,3 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -116,4 mio. kr. | -116,4 mio. kr. | -142,7 mio. kr. | -184 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -200,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -251 mio. kr. | -246,4 mio. kr. | -218,5 mio. kr. | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,9 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 176,3 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 164,5 mio. kr. | 151,3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,7 mio. kr. | 170,7 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 219,4 mio. kr. | 192,5 mio. kr. |
| indtægstført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 mio. kr. | -294,4 mio. kr. | -246,3 mio. kr. | -246,3 mio. kr. | -212 mio. kr. | -251 mio. kr. | -246,4 mio. kr. | -218,5 mio. kr. | -133,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -530,5 mio. kr. | -598,3 mio. kr. | -556,8 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -544,7 mio. kr. | -499 mio. kr. | -447,1 mio. kr. | -466,1 mio. kr. | -458,9 mio. kr. | -428,6 mio. kr. | -388,6 mio. kr. | -414,2 mio. kr. | -417,1 mio. kr. | -442,9 mio. kr. | -431,4 mio. kr. | -425,1 mio. kr. | -415 mio. kr. | -383,3 mio. kr. | -356,3 mio. kr. | 357,9 mio. kr. | -379,1 mio. kr. | -362,8 mio. kr. | -354,8 mio. kr. | -435 mio. kr. | -416,9 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -333,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 516,7 mio. kr. | 583,9 mio. kr. | 534,9 mio. kr. | 584,4 mio. kr. | 533 mio. kr. | 488,6 mio. kr. | 432,2 mio. kr. | 440,8 mio. kr. | 454,3 mio. kr. | 407,1 mio. kr. | 384,8 mio. kr. | 403,1 mio. kr. | 412,9 mio. kr. | 450,3 mio. kr. | 411,6 mio. kr. | 395,2 mio. kr. | 427,3 mio. kr. | 386,6 mio. kr. | 397,8 mio. kr. | 374,4 mio. kr. | 373,6 mio. kr. | 348 mio. kr. | 344 mio. kr. | 435,1 mio. kr. | 438,2 mio. kr. | 400,8 mio. kr. | 353,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -13,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -13,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
202520242023
Resultatopgørelse - Personaleoplysninger
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Andre personaleomkostninger | - | -0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Lønninger | 232 mio. kr. | 197,8 mio. kr. | 183,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -6,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. |
| Pension | - | 32,2 mio. kr. | 29 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 232 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 205,7 mio. kr. |
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2017 (forslag) | 2016 | 2016 (forslag) | 2015 | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (forslag) | 2013 | 2013 (forslag) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | - | 12,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Ændring af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 55 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 137,8 mio. kr. | 97 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 72 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 59 mio. kr. | 51 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -0,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -18 mio. kr. | -17,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 220,6 mio. kr. | 177,7 mio. kr. | 230,4 mio. kr. | 161,3 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | 122,5 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 105 mio. kr. | - | 139,4 mio. kr. | 174,2 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 170,3 mio. kr. | 121,8 mio. kr. | 172,6 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 164,9 mio. kr. | 217,9 mio. kr. | 213 mio. kr. | 226,1 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 204,2 mio. kr. |
| Andre ordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,8 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | - | 126,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,6 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -32,1 mio. kr. | - | -34,2 mio. kr. | - | -12,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | - | -22,9 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,1 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -10,7 mio. kr. |
| Bevilling | -491,9 mio. kr. | -552,6 mio. kr. | -508,9 mio. kr. | -517 mio. kr. | -508 mio. kr. | -474,4 mio. kr. | -440 mio. kr. | -455,7 mio. kr. | -450 mio. kr. | -417,5 mio. kr. | -371,2 mio. kr. | -387,2 mio. kr. | -381,9 mio. kr. | -390 mio. kr. | -387,5 mio. kr. | -365,3 mio. kr. | - | -294,4 mio. kr. | -273 mio. kr. | -263,7 mio. kr. | -245 mio. kr. | -262,3 mio. kr. | -238,6 mio. kr. | -239,4 mio. kr. | -168 mio. kr. | -254,3 mio. kr. | - | -265,3 mio. kr. | -215,4 mio. kr. | -278,2 mio. kr. | -241,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | - | -87,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -11 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - | -16,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 13,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | - | 15,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 10,7 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | - | 6,6 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 13,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 13,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -381,9 mio. kr. | -390 mio. kr. | -387,5 mio. kr. | -365,3 mio. kr. | -329 mio. kr. | -294,4 mio. kr. | - | -263,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -198,6 mio. kr. | -265,3 mio. kr. | - | -278,2 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387,5 mio. kr. | - | - | -294,4 mio. kr. | - | -263,7 mio. kr. | - | -294,4 mio. kr. | - | -246,3 mio. kr. | - | -212 mio. kr. | - | -251 mio. kr. | -217,5 mio. kr. | -246,4 mio. kr. | -218,5 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | 47,1 mio. kr. | - | 42,2 mio. kr. | - | 51,8 mio. kr. | - | 49,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,8 mio. kr. | 40 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -38,6 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | - | -25 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | - | -33,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | - | 40 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 42,2 mio. kr. | - | 51,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 38,5 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | - | 42,9 mio. kr. | - | 41,3 mio. kr. | - | 41,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,9 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -36,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | - | - | - | 49,6 mio. kr. | - | 31,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -43,7 mio. kr. | -25 mio. kr. | - | -17,1 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lånrefusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,7 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - |
| Lønninger | - | 185,7 mio. kr. | - | 203,2 mio. kr. | - | 197,8 mio. kr. | 231,9 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | - | 169,8 mio. kr. | - | 163,8 mio. kr. | - | 163,4 mio. kr. | - | 148,8 mio. kr. | - | 145,6 mio. kr. | - | 142,5 mio. kr. | - | 146,5 mio. kr. | - | 123,7 mio. kr. | - | 122,1 mio. kr. | - | 152,5 mio. kr. | - | 151,8 mio. kr. | 143,9 mio. kr. |
| Lønrefundus | - | -5,8 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -6,3 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | -5,6 mio. kr. | - | -5,8 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -530,5 mio. kr. | -598,3 mio. kr. | -556,8 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | 544,7 mio. kr. | -499 mio. kr. | -447,1 mio. kr. | -466,1 mio. kr. | -459 mio. kr. | -428,6 mio. kr. | -388,6 mio. kr. | -414,2 mio. kr. | -417,1 mio. kr. | -442,9 mio. kr. | -431,7 mio. kr. | -425,1 mio. kr. | -380,4 mio. kr. | -383,3 mio. kr. | -360,9 mio. kr. | -357,9 mio. kr. | -364,3 mio. kr. | -379,1 mio. kr. | -318,6 mio. kr. | -362,8 mio. kr. | -280,1 mio. kr. | -354,8 mio. kr. | -367,9 mio. kr. | -435 mio. kr. | -414,9 mio. kr. | -416,9 mio. kr. | -386,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 516,7 mio. kr. | 583,9 mio. kr. | 534,9 mio. kr. | 584,4 mio. kr. | 570,4 mio. kr. | 488,6 mio. kr. | 432,2 mio. kr. | 440,8 mio. kr. | 442,9 mio. kr. | 407,1 mio. kr. | 384,8 mio. kr. | 403,1 mio. kr. | 412,9 mio. kr. | 450,3 mio. kr. | 416,5 mio. kr. | 395,2 mio. kr. | 380,4 mio. kr. | 386,6 mio. kr. | 360,9 mio. kr. | 374,4 mio. kr. | 364,3 mio. kr. | 373,6 mio. kr. | 318,6 mio. kr. | 348 mio. kr. | 282,1 mio. kr. | 344 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | 435,1 mio. kr. | 432,6 mio. kr. | 438,2 mio. kr. | 400,8 mio. kr. |
| Pension | - | 30,9 mio. kr. | - | 33 mio. kr. | - | 32,2 mio. kr. | - | 29 mio. kr. | - | 26,5 mio. kr. | - | 25,8 mio. kr. | - | 25 mio. kr. | - | 23,2 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | - | 22,5 mio. kr. | - | 21,2 mio. kr. | - | 20,3 mio. kr. | - | 20 mio. kr. | - | 24,3 mio. kr. | - | 24,3 mio. kr. | 22,9 mio. kr. |
| Personale omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale omkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 mio. kr. | 168 mio. kr. | - | 162,7 mio. kr. | - | - | 196,2 mio. kr. | 163,3 mio. kr. | - | 140,9 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 176,3 mio. kr. | - | 174,7 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 227,5 mio. kr. | 211,3 mio. kr. | 221 mio. kr. | 231 mio. kr. | - | 223,6 mio. kr. | 231,9 mio. kr. | 205,7 mio. kr. | 211 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 191,2 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 185 mio. kr. | 186,6 mio. kr. | - | 168 mio. kr. | 208 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 159,4 mio. kr. | - | 163,3 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | - | 141,4 mio. kr. | - | - | 179,1 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 164,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 27,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 mio. kr. | - | 54,8 mio. kr. | - | 27,7 mio. kr. | - | 54,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -13,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | 12,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -13,8 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | - | -14,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,4 mio. kr. | -87,4 mio. kr. | -87,9 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -119,3 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -80 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -112,1 mio. kr. | -141,1 mio. kr. | -167,3 mio. kr. | -181,8 mio. kr. | - | -165,7 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -38,6 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | - | -24,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,4 mio. kr. | -165,7 mio. kr. | -164,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | -36,7 mio. kr. | - | - | -0,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 371,9 mio. kr. | 453,1 mio. kr. | 502,1 mio. kr. | 465,6 mio. kr. | 446,7 mio. kr. | 416,9 mio. kr. | 421,2 mio. kr. | 428,4 mio. kr. | 356,6 mio. kr. | 365,9 mio. kr. | 365,6 mio. kr. | 362,4 mio. kr. | 346,9 mio. kr. | 333,8 mio. kr. | 320,1 mio. kr. | 243,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -7,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 243,7 mio. kr. | 316,9 mio. kr. | 373,2 mio. kr. | 350,6 mio. kr. | 320,8 mio. kr. | 297,1 mio. kr. | 286,7 mio. kr. | 266,3 mio. kr. | 232,2 mio. kr. | 218,5 mio. kr. | 195,8 mio. kr. | 173,7 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 158,8 mio. kr. | 142,6 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -28,1 mio. kr. | -28 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -69,7 mio. kr. | -74,5 mio. kr. | -101,2 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 23,6 mio. kr. |
| Erhverv. koncess. og patenter m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | - |
| Erhverv, koncess. og patenter m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - |
| Erhverv. koncess. og patenter m. | - | - | - | - | - | - | 9,3 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erherv. koncess. og patenter m. | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhverv. koncess. og patenter m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 163,3 mio. kr. | 228,9 mio. kr. | 222,4 mio. kr. | 262,9 mio. kr. | 251,5 mio. kr. | 199,6 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 173 mio. kr. | 170 mio. kr. | 142,5 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 50,4 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | -271,6 mio. kr. | -357,4 mio. kr. | -341,4 mio. kr. | -321 mio. kr. | -288,2 mio. kr. | -280,5 mio. kr. | -267,6 mio. kr. | -227,1 mio. kr. | -210,7 mio. kr. | -201,4 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -132 mio. kr. | -119 mio. kr. | 136,1 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 128,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finanseringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | - | - |
| FF7 finansieringskonto | 98 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | - | 57,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -343,8 mio. kr. | -425,2 mio. kr. | -437,8 mio. kr. | -393,9 mio. kr. | -371,9 mio. kr. | -345,9 mio. kr. | -341,8 mio. kr. | -324,6 mio. kr. | -291,4 mio. kr. | -287,3 mio. kr. | -334 mio. kr. | -326,7 mio. kr. | -317,4 mio. kr. | - | 307,3 mio. kr. | 219,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | -4,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I gang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imm. udvikl. projekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,9 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 50,9 mio. kr. |
| Imm. udvirk. projekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,4 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Imm. udvkl. projekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | - |
| Immat. anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | - | 107,7 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 213,2 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 354 mio. kr. | 329,1 mio. kr. | 306,4 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 239,1 mio. kr. | 214,2 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 167 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | - | 115,1 mio. kr. | 102,5 mio. kr. |
| Imm. udvikel. projekter | - | - | - | - | - | - | 98 mio. kr. | 50 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | - | 46,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 22,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Inventar og lt.-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -72,2 mio. kr. | -67,8 mio. kr. | -96,4 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | -83,7 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -74,1 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -80,6 mio. kr. | - | -188,2 mio. kr. | -194,6 mio. kr. | -198,4 mio. kr. | - | 158,6 mio. kr. | 136,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -271,6 mio. kr. | -357,4 mio. kr. | -341,4 mio. kr. | -321 mio. kr. | -288,2 mio. kr. | -280,5 mio. kr. | -267,6 mio. kr. | -227,1 mio. kr. | -210,7 mio. kr. | -201,4 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -132 mio. kr. | -119 mio. kr. | - | - | - |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -56,5 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -55,6 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -80,6 mio. kr. | - | - | - | -62,1 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | - | 37,9 mio. kr. | 43,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 104 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 100,3 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 121,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 23,2 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 128,2 mio. kr. | 136,2 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 162,1 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 147,5 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 207,3 mio. kr. | 177,4 mio. kr. | 161,3 mio. kr. | 100,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -20,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -69,8 mio. kr. | -64,2 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -79 mio. kr. | -70,1 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -371,9 mio. kr. | -453,1 mio. kr. | -502,1 mio. kr. | -465,6 mio. kr. | -446,7 mio. kr. | -416,9 mio. kr. | -421,2 mio. kr. | -428,4 mio. kr. | -356,6 mio. kr. | -365,9 mio. kr. | -365,6 mio. kr. | -362,4 mio. kr. | -346,9 mio. kr. | - | 320,1 mio. kr. | 243,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -17 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,2 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -119,2 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 37,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,1 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | - | 16,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 24,2 mio. kr. | 26 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 24 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 85 mio. kr. | 88,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 48 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 130 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 98 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets afskrivninger | - | - | - | - | - | - | 75,6 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| I alt | 478 mio. kr. | 476,2 mio. kr. | 352,6 mio. kr. | 326,2 mio. kr. | 329,1 mio. kr. | 284,3 mio. kr. | 303,8 mio. kr. | 262,6 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT | - | - | - | - | 22,7 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | 164,3 mio. kr. | 175,2 mio. kr. | 152 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 126 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 115,2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 28,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT | - | - | 30,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT | - | - | - | 27,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-drift | - | - | 33,1 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | 38 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | - | - | - | - | 22,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 42 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 71 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it | 132,1 mio. kr. | 137,8 mio. kr. | 70 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | - | - |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 478 mio. kr. · 2024: 476,2 mio. kr. · 2023: 352,6 mio. kr. · 2022: 326,2 mio. kr. · 2021: 329,1 mio. kr. · 2020: 284,3 mio. kr. · 2019: 303,8 mio. kr. · 2018: 262,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. STIL's forventninger til det kommende år. - Andet
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2014 | 2014 (budget) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 544,7 mio. kr. | 499,6 mio. kr. | -406,7 mio. kr. | -425,6 mio. kr. | - | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | - | - | - | -118,6 mio. kr. | -114,1 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | - | - | - | - | - | 356,9 mio. kr. | 353,5 mio. kr. |
| Resultat | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | -14,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | - | - |
| Udgifter | 551,7 mio. kr. | 506,8 mio. kr. | 429,6 mio. kr. | 410,7 mio. kr. | - | - | - |
Tabel 5. STIL's forventninger til det kommende år. - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -530,5 mio. kr. | -598,8 mio. kr. | -356,3 mio. kr. | -357,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. |
| Udgifter | 530,5 mio. kr. | 598,7 mio. kr. | 397,8 mio. kr. | 384,2 mio. kr. |