Driftsomkostninger
66,8 mio. kr.
+2,1 % vs. 2024
Årsværk
72
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
926 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 75.0% | 59.3% | 80.9% | 69.8% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver ekskl. statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Egenkapital | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -5,6 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 1,3 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 82.3% | 82.3% | 82.2% | 82.6% | 82.6% | 83.8% | 83.8% | 83.1% | 84.4% | 83.4% | 84.5% | 83.1% | 83.1% | 82.0% | 82.0% | 82.0% | 83.1% | 83.1% | 69.0% | 73.0% | 73.3% | 75.0% | 75.1% | 76.9% | 80.0% | 83.3% |
| Kapitalandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 182.4% | 2.3% | 3.4% | 2.0% | 1.3% |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.8% | 10.0% | 261.1% | 200.3% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9% | -0.6% | -1.4% | 1.9% | 1.0% | -0.2% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7% | 36.7% | 26.5% | 19.7% | 15.1% | 16.3% | 21.4% | 13.7% | 13.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 38.0% | 39.7% | 10.7% | 8.0% | 8.0% | 10.6% | 10.6% | 21.7% | 21.7% | 33.9% | 33.9% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 2.8% | 2.8% | 6.1% | 6.1% | 12.8% | 23.3% | 20.7% | 10.3% | 20.3% | 23.0% | 30.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 581 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 580 mio. kr. | 572 mio. kr. | 570 mio. kr. | 565 mio. kr. | 528 mio. kr. | 519 mio. kr. | 509 mio. kr. | 491 mio. kr. | 484 mio. kr. | 461 mio. kr. | 469 mio. kr. | 456 mio. kr. | 452 mio. kr. |
| Antal årsværk | 72,1 | 72,1 | 72 | 71,1 | 71,1 | 71,2 | 71,2 | 69,5 | 69,5 | 72 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 96 | 100 | 106 | 112 | 109 | 100 | 97,1 | 90 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,9 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 48 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | - |
| Lønomkostningsandel (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8% | 68.8% | 71.6% | 69.3% | 73.2% | 69.3% | 67.9% | 70.1% | 73.4% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,9 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 39,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,3 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -46,2 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,3 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 40,7 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -65,8 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -62 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -61,2 mio. kr. | -59,2 mio. kr. | -57,7 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | -56,8 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -56,2 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -55,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 66,4 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 62 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 58 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 74 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 57,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)202520242023
Resultatopgørelse - Personaleoplysninger
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Lønninger | 41,7 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Pension | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 47,3 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. |
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsudgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 16,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | - | - | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Bevilling | -54,3 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -47 mio. kr. | -46 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -46,1 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -52,1 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -52,2 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -12,7 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -50,5 mio. kr. |
| Intern statligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 43,7 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | - | 39,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 44 mio. kr. | 46 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 44 mio. kr. | 41,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -65,8 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -62 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -61,2 mio. kr. | -59,2 mio. kr. | -57,7 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -56,2 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -69,8 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -65,7 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -63,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 66,4 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 62 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 58 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 74 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 63 mio. kr. |
| Pension | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 49,7 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | - | 44,6 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 44,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | -11,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -11,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | - | -10 mio. kr. | -9 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | -10 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -18 mio. kr. | - | -16 mio. kr. | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 9,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eventualaktiver og -forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 uforentet konto | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 uforrentet konto | - | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | -6,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Inventar og IT udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -5,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -1,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | - | - | -1,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 6,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 7,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | -9,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| It-drift | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter ifm. deltagelse i det administrative fællesskab, IT Center Fyn (it-netværk og it-support) | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter ifm. deltagelse i det administrative fællesskab, IT Center Fyn | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 2 mio. kr. · 2024: 1,8 mio. kr. · 2023: 2,1 mio. kr. · 2022: 2,9 mio. kr. · 2021: 1,9 mio. kr. · 2020: 1,5 mio. kr. · 2019: 1,5 mio. kr. · 2018: 1,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 60,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 60,1 mio. kr. | 59,5 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2014 |
|---|---|
| Låneramme på FL14 | 1,8 mio. kr. |
| Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2014 | 0,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 23.3% |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -66,7 mio. kr. | -66,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 66,7 mio. kr. | 66,9 mio. kr. |