Driftsomkostninger
428,8 mio. kr.
−7,8 % vs. 2024
Årsværk
383
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-16 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.120 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 94.1% | 96.0% | 80.1% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -152,9 mio. kr. | -137 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -105,7 mio. kr. | -109,4 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -27 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -58 mio. kr. | -58 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -75,1 mio. kr. | -60 mio. kr. | -65 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -50 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -43,8 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Mat. og immat. anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 23,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Træk på låneramme (FF4 + FF6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.5% | 99.7% | 96.2% | 98.8% | 99.6% | 99.6% | 98.8% | 99.7% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate (ikke i pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 5,3 | -0,1 | 20,6 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6% | 6.6% | -2.7% | 2.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 37.0% | 61.0% | 46.0% | 46.0% | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 700 mio. kr. | 673 mio. kr. | 663 mio. kr. | 641 mio. kr. | 534 mio. kr. | 505 mio. kr. | 541 mio. kr. | 462 mio. kr. |
| Antal årsværk | 383 | 460 | 426 | 430 | 465 | 408 | 379 | 364 | 340 | 287 | 294 | 282 | 251 | 113 | 117 | 220,5 | 107 |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7% | 87.2% | 89.2% | 80.0% | 95.0% | 83.0% | 72.6% | 82.0% |
| Lønomskostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.9% |
| Lønsumsforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,6 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 186,7 mio. kr. | 161 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 59 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 55,6 mio. kr. |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,5 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 166 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 59,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -16 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtagtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,7 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -285,3 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -149,2 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -138,3 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,4 mio. kr. | - | 64 mio. kr. | - | 64,2 mio. kr. | - | 55,9 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 44 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -449,7 mio. kr. | -433,6 mio. kr. | -446,2 mio. kr. | -458,4 mio. kr. | -433,5 mio. kr. | -411,3 mio. kr. | -395,2 mio. kr. | -385,8 mio. kr. | -397,9 mio. kr. | -365,1 mio. kr. | -357,1 mio. kr. | -341 mio. kr. | -381,1 mio. kr. | -385,7 mio. kr. | -357,6 mio. kr. | -305,6 mio. kr. | -293,2 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -295,2 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | -285,4 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -149,2 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -138,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 449,7 mio. kr. | 428,8 mio. kr. | 458,7 mio. kr. | 464,9 mio. kr. | 432 mio. kr. | 404,8 mio. kr. | 386,7 mio. kr. | 352,3 mio. kr. | 401,6 mio. kr. | 337,8 mio. kr. | 349,4 mio. kr. | 300,6 mio. kr. | 381,1 mio. kr. | 360,7 mio. kr. | 362,5 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 309,3 mio. kr. | 304,6 mio. kr. | 330,5 mio. kr. | 279,7 mio. kr. | 267,3 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | 134,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,1 mio. kr. | - | 237,4 mio. kr. | - | 234,4 mio. kr. | - | 223,7 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 102 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 96,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | -40,4 mio. kr. | - | -25 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 11,8 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -11 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | - | -13,9 mio. kr. | - | -27,2 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 13,7 mio. kr. | - | 7 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -18 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
202520242023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -16 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -12,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | - | -15,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,9 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | - | 20,3 mio. kr. | - | 18,3 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 115 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | - | 45,9 mio. kr. | - | 36,5 mio. kr. | - | 77,4 mio. kr. | - | 64 mio. kr. | - | 64,2 mio. kr. | - | 55,9 mio. kr. | - | 64,9 mio. kr. | - | 34,7 mio. kr. | - | 28,9 mio. kr. | - | 44 mio. kr. | - | 37,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - |
| Bevilling | -432,8 mio. kr. | -431,4 mio. kr. | -431 mio. kr. | -440,7 mio. kr. | -416 mio. kr. | -406,3 mio. kr. | -393,6 mio. kr. | -384,3 mio. kr. | -397,9 mio. kr. | -363,8 mio. kr. | -357,1 mio. kr. | -340,7 mio. kr. | -381,1 mio. kr. | -385,5 mio. kr. | -357,6 mio. kr. | -305,5 mio. kr. | -293,2 mio. kr. | -292,7 mio. kr. | -295,2 mio. kr. | -274,7 mio. kr. | -242,7 mio. kr. | -283,9 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -139,1 mio. kr. | -144 mio. kr. | -150,2 mio. kr. | -156,8 mio. kr. | -149,4 mio. kr. | -122,5 mio. kr. | -139,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -16,9 mio. kr. | - | -15,2 mio. kr. | - | -17,5 mio. kr. | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 15,3 mio. kr. | - | 13,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | -2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | - | 13,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295,2 mio. kr. | -274,7 mio. kr. | - | -285,3 mio. kr. | - | -139,9 mio. kr. | - | -149,2 mio. kr. | - | -150,3 mio. kr. | - | -138,3 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | 10,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 11,9 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. | - | - | - | 10,9 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | -0,1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 300,5 mio. kr. | 305,2 mio. kr. | 317 mio. kr. | 345,9 mio. kr. | 312,2 mio. kr. | 293,1 mio. kr. | 300 mio. kr. | 273 mio. kr. | - | 252,3 mio. kr. | - | 230,2 mio. kr. | - | 250,7 mio. kr. | - | 217 mio. kr. | - | 214,7 mio. kr. | - | 203,6 mio. kr. | - | 185,1 mio. kr. | - | 97,9 mio. kr. | - | 97,5 mio. kr. | - | 104,5 mio. kr. | - | 90,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -449,7 mio. kr. | -433,6 mio. kr. | -446,2 mio. kr. | -458,4 mio. kr. | -433,5 mio. kr. | -411,3 mio. kr. | -395,2 mio. kr. | -385,8 mio. kr. | -397,9 mio. kr. | -365,1 mio. kr. | -357,1 mio. kr. | -341 mio. kr. | -381,1 mio. kr. | -385,7 mio. kr. | -357,6 mio. kr. | -305,6 mio. kr. | -293,2 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -295,2 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | -242,7 mio. kr. | -285,4 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -144 mio. kr. | -149,2 mio. kr. | -156,8 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -122,5 mio. kr. | -138,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 449,7 mio. kr. | 428,8 mio. kr. | 458,7 mio. kr. | 464,9 mio. kr. | 432 mio. kr. | 404,8 mio. kr. | 386,7 mio. kr. | 352,3 mio. kr. | 401,6 mio. kr. | 337,8 mio. kr. | 349,4 mio. kr. | 300,6 mio. kr. | 381,1 mio. kr. | 360,7 mio. kr. | 362,5 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 309,3 mio. kr. | 304,6 mio. kr. | 330,5 mio. kr. | 279,7 mio. kr. | 242,7 mio. kr. | 267,3 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 144 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | 122,5 mio. kr. | 134,2 mio. kr. |
| Pension | 40,2 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | - | 33,4 mio. kr. | - | 32,3 mio. kr. | - | 29,4 mio. kr. | - | 24,9 mio. kr. | - | 24,2 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | - | 20 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 334,7 mio. kr. | 338,2 mio. kr. | 350,4 mio. kr. | 380,4 mio. kr. | 348 mio. kr. | 324,2 mio. kr. | 337,7 mio. kr. | 303,1 mio. kr. | - | 279,9 mio. kr. | - | 258,1 mio. kr. | - | 275,1 mio. kr. | - | 237,4 mio. kr. | - | 234,4 mio. kr. | - | 223,7 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 100 mio. kr. | 102 mio. kr. | - | 101,8 mio. kr. | - | 109,1 mio. kr. | - | 96,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | - | - | 1,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | -40,4 mio. kr. | - | -25 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -16 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - | -27,2 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -16,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | - | -13,9 mio. kr. | - | -27,2 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -16,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | -2,2 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)2011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 198 mio. kr. | 173,9 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 178 mio. kr. | 169 mio. kr. | 167,3 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 55,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | -10 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat/kontoændring | - | - | - | -10 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -152,9 mio. kr. | -137 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -109,4 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eventualaktiver og -forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 langfristet gæld | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 18,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 67 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| FF6 bygge- og it-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 finansieringskonto | 148,7 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Gæld i alt | -27,5 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -58 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -75,1 mio. kr. | -60 mio. kr. | -65 mio. kr. | -50 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -43,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og ombygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | -2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Kontoændringer | - | - | - | - | -12,2 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -27 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -58 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -75,1 mio. kr. | -60 mio. kr. | -65 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -50 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -43,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | -29,6 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -15,3 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | - | - | - | -33,8 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -29,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 167,3 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 157,5 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 47,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 191,1 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 173,8 mio. kr. | 171,7 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 161 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 112 mio. kr. | 125,2 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 54,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -146,6 mio. kr. | -130,7 mio. kr. | -119,9 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -89,5 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -10 mio. kr. |
| Overfort overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,5 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Passiver i alt | -180,4 mio. kr. | -173,9 mio. kr. | -181,5 mio. kr. | -178 mio. kr. | -169 mio. kr. | -167,3 mio. kr. | -143,4 mio. kr. | -117,6 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -131,2 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -24 mio. kr. | -55,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -10,6 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 16,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vare beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 25,2 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | 6,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslige køb af it | - | - | 3,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-drift | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 8,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 7,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| Udgifter til varer til forbrug | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 25,2 mio. kr. · 2024: 25,6 mio. kr. · 2023: 20,4 mio. kr. · 2022: 20,2 mio. kr. · 2021: 36 mio. kr. · 2020: 1,4 mio. kr. · 2019: 5,8 mio. kr. · 2018: 1,1 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -397,9 mio. kr. | -372 mio. kr. |
| Resultat | 3,7 mio. kr. | -13,6 mio. kr. |
| Udgifter | 401,6 mio. kr. | 358,4 mio. kr. |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme | 1,5 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | - |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 0.0% |