Driftsomkostninger
18,4 mio. kr.
−2,6 % vs. 2023
Årsværk
20
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
925 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 99.1% | 90.3% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver, tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 89.1% | 68.0% | 77.2% | 67.0% | 69.7% | 71.0% | 69.0% | 84.6% | 66.9% | 81.7% | 73.0% | 74.0% | 73.0% | 80.0% | 98.9% | 86.4% | 98.9% | 91.6% | 98.9% | 98.8% | 99.5% | 98.2% | 99.1% | 99.4% | 90.6% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2% | 1.6% | 1.9% | 3.3% | 3.3% | 3.6% |
| Overskudsgrad i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | -0.4% | -2.1% | 0.0% | -0.3% | 0.0% |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | - | - | - | - | - | 3.8% | 3.8% | 11.3% | 11.3% | 18.9% | 18.9% | 26.5% | 26.4% | 34.0% | 30.0% | 0.0% | 21.9% | 8.9% | 21.9% | 17.3% | 25.4% | 34.1% | 38.6% | 50.2% | 71.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 446 mio. kr. | 461 mio. kr. | 499 mio. kr. |
| Antal årsværk | 7,1 | 12 | 19,9 | 23,5 | 22,3 | 21 | 22 | 19,9 | 19,7 | 17,8 | 17,6 | 17,2 | 18,7 | 18,7 | 18,2 | 16,5 | 15,2 | 15 | 9,8 | 9,8 | 7,9 | 7,6 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 10,1 |
| Lønforbrug i 1.000 kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0% | 55.2% | 48.0% | 52.7% | 54.0% | 50.0% |
| Lønsumsloft i 1.000 kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -16 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 8,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
Udvikling over tid
20242023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -8,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | -11,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. |
| Bevilling og TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelse | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 4,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -16 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 8,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Pension | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 5,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Eventualaktiver og -forpligtelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | -0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 1,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, aconto faktureret | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar, indretning lejede lokaler og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 0,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | -0,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-drift | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| I alt | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,7 mio. kr. · 2024: 1,1 mio. kr. · 2023: 1,6 mio. kr. · 2022: 1,2 mio. kr. · 2021: 2,3 mio. kr. · 2020: 1,3 mio. kr.
202520242023202220212020
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (forslag) | 2022 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -16 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | - | - |
| Bevillinger og øvrige indtægter | - | - | -11,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 16 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |