Driftsomkostninger
62,8 mio. kr.
+4,1 % vs. 2023
Årsværk
62
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.015 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 87.3% | 51.9% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -6,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld | -11,5 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 14,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19 mio. kr. | 22 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver ekskl. likvid beholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver ex. likvide beholdn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 74.6% | 58.8% | 56.9% | 60.4% | 57.0% | 60.4% | 64.0% | 63.7% | 59.7% | 58.4% | 53.8% | 57.7% | 52.1% | 54.7% | 52.5% | 53.1% | 56.9% | 57.9% | 61.5% | 58.4% | 68.8% | 64.3% | 67.2% | 80.6% | 80.4% | 74.1% | 81.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 7.3% | 6.2% | 6.6% | 5.4% | 5.1% |
| Overskudsgrad (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 0.4% | 0.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 3.1% | 3.1% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 10.9% | 21.4% | 14.7% | 11.0% | 19.8% | 18.0% | 18.4% | 10.7% | 29.8% | 55.0% | 53.8% | 25.5% | 84.8% | 60.7% | 46.5% | 32.0% | 39.8% | 64.3% | 68.8% | 96.9% | 80.6% | 99.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 590 mio. kr. | 588 mio. kr. | 600 mio. kr. | 593 mio. kr. | 580 mio. kr. | 571 mio. kr. | 543 mio. kr. | 530 mio. kr. | 512 mio. kr. | 499 mio. kr. | 508 mio. kr. | 483 mio. kr. | 458 mio. kr. | 475 mio. kr. | 467 mio. kr. |
| Antal årsværk | 22,6 | 63,5 | 60,4 | 61,9 | 62 | 59,5 | 60 | 52 | 62 | 75,6 | 72 | 74,9 | 78,8 | 81,6 | 72 | 75,3 | 75 | 75 | 80 | 80 | 76,8 | 72,2 | 71,1 | 81,4 | 82,6 | 85,5 | 81,5 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 38 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0% | 64.3% | 72.2% | 68.4% | 71.5% | 72.4% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 mio. kr. | 28 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 31,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Årsværkspris | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,8 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,8 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | - | - |
| heraf gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | - |
| heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,8 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | - | - |
| heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,2 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | - | - |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | - | - |
| indtægtsførte bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,1 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -42,8 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,3 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 38 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -27,9 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -60 mio. kr. | -57 mio. kr. | -60,6 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | -74,1 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -75,2 mio. kr. | -70,5 mio. kr. | -75,7 mio. kr. | -71 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -56,9 mio. kr. | -52,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 30,9 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 69 mio. kr. | 75 mio. kr. | 72 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 62,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Indkøbscompliance | 81.9% | 87.3% |
Udvikling over tid
20242023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 4,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Bevilling | -20,8 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -44 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -44 mio. kr. | -45,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -2,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -6 mio. kr. | - | - | - | -8,7 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | 4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Husleje | 2,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,3 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -42,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,7 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | - | -41,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | -11,9 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - | -11,5 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | - | -24,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | 4,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 6,4 mio. kr. | - | - | 6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,4 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -25 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | - | -21,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -4,4 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | - | -16,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | - | -15,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -21 mio. kr. | - | -21,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 18,7 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 36 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 35 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 41 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 39 mio. kr. | - | 36,2 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -27,9 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -60 mio. kr. | -57 mio. kr. | -60,6 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | -74,1 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | - | -75,2 mio. kr. | - | - | -71 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -60,6 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -56 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -56,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 30,8 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | - | 71,9 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 69 mio. kr. | 75 mio. kr. | 72 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | - | 60,6 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 64,6 mio. kr. |
| Pension | 3,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 22,3 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 43 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 47 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 48 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | - | 39,3 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 37 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 2,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelse | - | - | - | - | -27,9 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | - | -20,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -7,1 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | - | -21,9 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 18,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -6,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Eventualaktiver og -forpligtelser | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | -2,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 finansieringskonto | 6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansieringskonto (FF7) | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | -11,6 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -18 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | -1,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | - | - | -1,2 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Indefroses feriepenge | - | - | - | - | - | -4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | -6,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -11,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -1,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | -3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger Uforrentet konto (FF5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 17,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Overført overskud | -5,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -18,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -25,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Statfskrivning | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 14,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Uforrentet konto (FF5) | - | - | - | - | - | - | 4,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 3,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af it, herunder statens it | - | - | - | 3 mio. kr. | - | - | - |
| It-drift | - | 2,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 3,2 mio. kr. · 2023: 5,4 mio. kr. · 2022: 2,7 mio. kr. · 2021: 4 mio. kr. · 2020: 2,1 mio. kr. · 2019: 2 mio. kr. · 2018: 2,6 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Andet
| Post | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| I alt | -1,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Dagtilbudsområdet | 6,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - |
| Det videregående uddannelsesområde | 7,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - |
| Gebyrområdet | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Gebyrprovenu | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Grundskoleområdet | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - |
| I alt inkl. flytteomkostninger | 69 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsdækket virksomhed | 29,9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | - |
| Omkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Omkostninger til EVA's flytning | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ungdomsuddannelsesområdet | 9,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - |
| Voksen- og efteruddannelsesområdet | 4,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - |
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Finansielle nøgletal
| Post | 2020 |
|---|---|
| Låneramme | 2,8 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 0,5 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 18.4% |
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -27,9 mio. kr. | -64,9 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -67,1 mio. kr. |
| Resultat | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | -3,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Udgifter | 30,9 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 69 mio. kr. |