Driftsomkostninger
3,3 mio. kr.
+23,1 % vs. 2010
Årsværk
4
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
870 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Låneramme | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Træk på Låneramme | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | 3868.0% | 3984.0% | 3380.0% |
| Overskudsgrad | -2.5% | 14.0% | 9.0% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 24.8% | 7.6% | 84.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 699.516,8 kr. | 534.298,6 kr. | 597.720 kr. |
| Antal årsværk | 3,8 | 4 | 3,8 |
| Lønforbrug | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | -82.8% | -68.3% | -74.0% |
| Lønsumsloft | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Heraf løn | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 (forslag) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - |
| Bevilling | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - |
| Finansielle indtægter | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Gebyrer | - | - | - |
| Husleje | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Lønninger | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Pension | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - |
Resultatfordeling
2012 (forslag)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | 0,4 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 0,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 0,4 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | - | 2,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 0,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 0,3 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser | - | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Overført overskud | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | 0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - |
| Skyldige feriepenge | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Startkapital | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - |