Driftsomkostninger
623,4 mio. kr.
+12,0 % vs. 2020
Årsværk
531
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-40,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.175 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate (pct.) | - | 71.1% | 67.0% |
| Kapitalandel (pct.) | 4.0% | 3.5% | 2.1% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 72,5 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 88 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 109 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 85,3 mio. kr. |
| Egenkapital | 129,2 mio. kr. | 128,8 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 166,1 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 152 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 29 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 143,6 mio. kr. | 147 mio. kr. | 196 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 160,6 mio. kr. | 132 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 211,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 121,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 95,2 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 74,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 72,5 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 89 mio. kr. | 99 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 89 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 89 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 78 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 55 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 293,2 mio. kr. | 240,3 mio. kr. | 279,8 mio. kr. | 260,8 mio. kr. | 264,5 mio. kr. | 376,5 mio. kr. | 342 mio. kr. | 170 mio. kr. | 273,1 mio. kr. | 170 mio. kr. | 164,5 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | 145,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | 89 mio. kr. | 88 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 89 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 89 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 66 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 39 mio. kr. | 51 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 66,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate (pct.) | - | - | - | 72.2% | 78.1% | - | 75.8% | - | 71.1% | - | 67.0% | - | 87.0% | 68.3% | 82.0% | - | 72.9% | - | - |
| Bevillingsandel | 12.8% | 11.2% | 9.2% | 9.6% | 20.9% | 8.6% | 24.0% | 28.2% | 22.4% | 14.9% | 37.2% | 12.7% | 13.9% | 14.1% | 13.6% | 8.8% | 4.9% | 4.3% | 4.4% |
| Kapitalandel (pct.) | - | - | 4.3% | 6.0% | 3.2% | 4.4% | 3.3% | - | 3.5% | 4.9% | 2.1% | 3.7% | 3.1% | 5.1% | 5.8% | 7.8% | 8.4% | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 4.0% | 5.6% | 4.3% | 5.4% | 2.7% | 4.1% | 2.5% | 2.2% | 0.5% | 0.3% | -0.6% | -0.7% | - | 4.4% |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | 0.0% | -1.6% | 7.1% | -5.3% | 4.6% | -3.2% | 6.0% | -5.2% | 12.7% | 0.9% | 7.6% | 0.9% | 4.5% | 0.8% | -6.4% | - | 0.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 80.4% | 82.6% | 93.5% | 87.8% | 99.5% | 167.0% | 169.8% | 167.0% | 97.2% | 231.1% | 98.2% | 99.8% | 92.6% | 176.6% | 78.4% | 102.4% | 84.2% | 98.5% | 89.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (mio. kr.) | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 608 | 596 | 593,2 | 570 | 561,9 | 626,3 | 558,3 | 488,6 | 530,7 | 488,6 | 460,3 | 486,3 | 409,9 | 411,4 | 405,6 | 411,4 | 389,1 | 370,2 | 353,6 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | 437,9 mio. kr. | 411,7 mio. kr. | 381,6 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 366,2 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 340,4 mio. kr. | 319,7 mio. kr. | 302,4 mio. kr. | 307,9 mio. kr. | 269,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 255,5 mio. kr. | 251,9 mio. kr. | 236,3 mio. kr. | 221,3 mio. kr. | 205,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | 70.2% | 65.6% | 60.2% | 69.3% | 56.6% | 63.9% | 50.1% | 65.4% | 46.0% | 62.8% | 58.0% | 57.2% | 58.3% | 58.6% | 61.8% | 57.5% | 55.9% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,4 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 21,9 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | - | - | - | 29,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | -112,5 mio. kr. | -107,8 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -79,7 mio. kr. | -119,1 mio. kr. | -80 mio. kr. | -176,4 mio. kr. | - | -66,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -50,1 mio. kr. | -47,5 mio. kr. |
| eksterne/interne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,1 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | - | -58,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | - | 26,5 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,2 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -58,2 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | - | -47,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,4 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,9 mio. kr. | 263,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 254,3 mio. kr. | 251,9 mio. kr. | 236,3 mio. kr. | - | 205,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -364,7 mio. kr. | -340,8 mio. kr. | -329,3 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -336,6 mio. kr. | -309,5 mio. kr. | - | -303,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,7 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 119,9 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | - | 90,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -57,2 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -132,4 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -155,2 mio. kr. | -170,3 mio. kr. | -152,4 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | -244,8 mio. kr. | - | -64,4 mio. kr. | - | - | - | - | -16,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. |
| Løn | - | - | 437,9 mio. kr. | 409,7 mio. kr. | 375,4 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 361,1 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 340,4 mio. kr. | 319,7 mio. kr. | 296,4 mio. kr. | - | 263,1 mio. kr. | - | - | - | - | 221,3 mio. kr. | 205,3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | -454,2 mio. kr. | -459,1 mio. kr. | -416,7 mio. kr. | -428,8 mio. kr. | -372,8 mio. kr. | -352,7 mio. kr. | -350,9 mio. kr. | -353 mio. kr. | -345,9 mio. kr. | - | -340,8 mio. kr. | - | - | - | - | -318 mio. kr. | -303,3 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | 152,7 mio. kr. | 178,7 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 153,3 mio. kr. | 223,4 mio. kr. | 200,3 mio. kr. | 264 mio. kr. | 163,1 mio. kr. | 249,9 mio. kr. | - | 139,4 mio. kr. | - | - | - | - | 89,9 mio. kr. | 90,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -690,3 mio. kr. | -672,5 mio. kr. | -623,9 mio. kr. | -627,2 mio. kr. | -634,3 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -647,2 mio. kr. | -603 mio. kr. | -679,7 mio. kr. | -489 mio. kr. | -657,2 mio. kr. | -490,2 mio. kr. | -463,8 mio. kr. | -451 mio. kr. | -438,3 mio. kr. | -429,8 mio. kr. | -382,6 mio. kr. | -384,6 mio. kr. | -367,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 674,1 mio. kr. | 642,4 mio. kr. | 612,5 mio. kr. | 620,6 mio. kr. | 576,7 mio. kr. | 568,4 mio. kr. | 601,7 mio. kr. | 604,9 mio. kr. | 623,4 mio. kr. | 502,2 mio. kr. | 556,8 mio. kr. | 470,6 mio. kr. | 414,6 mio. kr. | 418 mio. kr. | 397 mio. kr. | 401,9 mio. kr. | 383,5 mio. kr. | 340,5 mio. kr. | 322,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -16,2 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -33 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -44,9 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -4,9 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | 25 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (ekskl. langtidssyge) | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,2 |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtidssyge) | 9,5 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
Udvikling over tid
2022 (budget)20212020
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,4 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | - | -40,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 22,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 13,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 42,4 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 125,4 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 136,1 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | 151,6 mio. kr. | 213,4 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 199 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 72 mio. kr. | 74,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -88,4 mio. kr. | -75 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -132,4 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -155,2 mio. kr. | -170,3 mio. kr. | -152,4 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | -244,8 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -121,2 mio. kr. | -118,1 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -63,9 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -53 mio. kr. | -52,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 20 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. |
| Gebyrer | -476 mio. kr. | -473,2 mio. kr. | -454,2 mio. kr. | -459,1 mio. kr. | -416,7 mio. kr. | -428,8 mio. kr. | -372,8 mio. kr. | -352,7 mio. kr. | -350,9 mio. kr. | -353 mio. kr. | -345,9 mio. kr. | -364,7 mio. kr. | -340,8 mio. kr. | -329,3 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -336,6 mio. kr. | -309,5 mio. kr. | -318 mio. kr. | -303,3 mio. kr. |
| Husleje | 20 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -57,2 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -132,4 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -155,2 mio. kr. | -170,3 mio. kr. | -152,4 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | -244,8 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 36,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 22 mio. kr. | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -4,8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 409,9 mio. kr. | 385,5 mio. kr. | 385,9 mio. kr. | 361 mio. kr. | 330,4 mio. kr. | 339,6 mio. kr. | 318,3 mio. kr. | 340,6 mio. kr. | 301 mio. kr. | 282,9 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 268,5 mio. kr. | 229,4 mio. kr. | 227,9 mio. kr. | 225,1 mio. kr. | 222,2 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 194,9 mio. kr. | 180,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -9,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | -566,7 mio. kr. | -566,9 mio. kr. | -501,9 mio. kr. | -508,5 mio. kr. | -492 mio. kr. | -432,7 mio. kr. | -527,3 mio. kr. | -416 mio. kr. | -412,4 mio. kr. | -427,9 mio. kr. | -399,4 mio. kr. | -386,2 mio. kr. | -378,8 mio. kr. | -429,8 mio. kr. | -363,8 mio. kr. | -368,1 mio. kr. | -367,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -690,3 mio. kr. | -672,5 mio. kr. | -623,9 mio. kr. | -627,2 mio. kr. | -634,3 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -647,2 mio. kr. | -603 mio. kr. | -679,7 mio. kr. | -489 mio. kr. | -657,2 mio. kr. | -490,2 mio. kr. | -463,8 mio. kr. | -449,8 mio. kr. | -438,3 mio. kr. | - | -382,6 mio. kr. | -384,6 mio. kr. | -367,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 674,1 mio. kr. | 642,4 mio. kr. | 612,5 mio. kr. | 620,6 mio. kr. | 576,7 mio. kr. | 568,4 mio. kr. | 601,7 mio. kr. | 604,9 mio. kr. | 623,4 mio. kr. | 502,2 mio. kr. | 556,8 mio. kr. | 469,9 mio. kr. | 414,6 mio. kr. | 418 mio. kr. | 397 mio. kr. | 401,9 mio. kr. | 383,5 mio. kr. | 340,5 mio. kr. | 322,2 mio. kr. |
| Pension | 69,6 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 63 mio. kr. | 59 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 49 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 44 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 36 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 33 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 28,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 470,3 mio. kr. | 442,2 mio. kr. | 437,9 mio. kr. | 409,7 mio. kr. | 375,4 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 361,1 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 340,4 mio. kr. | 319,7 mio. kr. | 296,4 mio. kr. | 307,9 mio. kr. | 263,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 254,3 mio. kr. | 251,9 mio. kr. | 236,3 mio. kr. | 221,3 mio. kr. | 205,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -16,2 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -33 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -44,9 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | -0,4 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -4,9 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | 25 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -126 mio. kr. | -124,3 mio. kr. | -112,5 mio. kr. | -107,8 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -79,7 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -80 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -58,2 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -47,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 368 mio. kr. | 328,3 mio. kr. | 402,9 mio. kr. | 373,4 mio. kr. | 439,5 mio. kr. | 377,2 mio. kr. | 248,9 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 217,9 mio. kr. | 230,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 5,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 97,1 mio. kr. | 88 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 85,3 mio. kr. |
| Bortfald | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 128,8 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 166,1 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 29 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 59,8 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 73 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 49 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 80,6 mio. kr. | 99 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 78 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 72 mio. kr. | 76 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 105 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 139,2 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 96,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 227,6 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 224,8 mio. kr. | 214,1 mio. kr. | 293 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 175,7 mio. kr. | 128,8 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | 189,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 11,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | - | - | - | 11,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtigelser | - | 11,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 6,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 75,3 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 80 mio. kr. | 68 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 60,7 mio. kr. |
| Immatrielle anlægsaktiver i alt | 68,4 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 2,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 147 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 132 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 121,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 80,6 mio. kr. | 99 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 26,9 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 39,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 211,2 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 157,7 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 66 mio. kr. | 105 mio. kr. | 106,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 10,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 270,9 mio. kr. | 240,3 mio. kr. | 279,8 mio. kr. | 264,5 mio. kr. | 342 mio. kr. | 168,9 mio. kr. | 164,5 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 145,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 110,1 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 107 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | 368 mio. kr. | 328,3 mio. kr. | 402,9 mio. kr. | 373,4 mio. kr. | 439,5 mio. kr. | 253,3 mio. kr. | 248,9 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 217,9 mio. kr. | 230,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 10,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 4,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | 18,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 31,2 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | 0 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 48,9 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 45 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 114,2 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 76,8 mio. kr. |
| Interne lønomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | 18,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 27,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | - | - | - | 13,8 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 27,8 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger. | 18,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 27 mio. kr. | 37 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 34,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 114,2 mio. kr. · 2024: 116,7 mio. kr. · 2022: 108,9 mio. kr. · 2021: 112,8 mio. kr. · 2020: 121,9 mio. kr. · 2019: 91,3 mio. kr. · 2018: 76,8 mio. kr.
2025202420222021202020192018
TABEL 4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -693,1 mio. kr. | -675,7 mio. kr. |
| Resultat | -0,4 mio. kr. | -13,6 mio. kr. |
| Udgifter | 692,7 mio. kr. | 662,1 mio. kr. |
TABEL 4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -633,7 mio. kr. | -630,5 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Udgifter | 633,7 mio. kr. | 640,3 mio. kr. |