Driftsomkostninger
165,3 mio. kr.
−31,6 % vs. 2024
Årsværk
36
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-22 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
4.630 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 82 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -46,3 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Kortfristede gæld | -42,2 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -140,8 mio. kr. | 176,6 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | - | -135,1 mio. kr. | - | 110,9 mio. kr. |
| Langfristede gæld | -88,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 31,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | - | 22,9 mio. kr. | - | 12,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 69.9% | 70.3% | 70.3% | 68.1% | 93.0% | 98.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 77.3% | 37.1% | 32.7% | 61.4% | 100.0% | 35.7% | 0.0% | 41.6% | 18.9% | 18.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Antal årsværk | 35,7 | 45 | 49 | 53,5 | 71,1 | 75 | 62,2 | 90 | 45,1 | 20 | 17,1 |
| Lønforbrug | - | - | 37,5 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | - | 13,7 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | 83,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 12 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -22 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -182,3 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -264,4 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 165,3 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 241,6 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 314,3 mio. kr. | 257,1 mio. kr. | 303,2 mio. kr. | 205,1 mio. kr. | 274,6 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 81,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -17 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 263,2 mio. kr. | 209,9 mio. kr. | 268,6 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | 244,9 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 58,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -24,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal sygefraværsdage pr. ansat i alt | - | - | - | - | 3,3 |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat u. langtidssygemelding | - | - | - | - | 3,2 |
| Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i alt | 7,9 | 4,4 | 3 | 4,5 | 3,3 |
| Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat u. langtidssygemelding | 4,6 | 4,4 | 3 | 2,3 | 3,2 |
Udvikling over tid
20252024202320222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)2019
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets af- og nedskrivninger | 9,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Årets resultat | -22 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | 9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -7,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -244,9 mio. kr. | -105 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | 0 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -215,4 mio. kr. | 263,3 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -268,6 mio. kr. | -172,3 mio. kr. | - | -105 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 92,8 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 184,2 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 253,6 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 239,7 mio. kr. | 155 mio. kr. | 195,8 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 63,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 125,9 mio. kr. | 184,2 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 253,6 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 239,7 mio. kr. | 155 mio. kr. | - | 93,4 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 63,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidl. Års reserverede bevilling | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Bevilling | -127,5 mio. kr. | - | -98 mio. kr. | - | - | - | - | -32,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -43,5 mio. kr. | - | -155,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 2,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 14,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Husleje | 14,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -127,5 mio. kr. | - | -98 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | -122,8 mio. kr. | -98 mio. kr. | -67,9 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 20,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -11,3 mio. kr. | - | -10,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 24,9 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 38 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 34 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | -82,5 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | - | -30,8 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -30 mio. kr. | - | -22,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -182,3 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -264,4 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | - | -30 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. |
| Ordinære Driftsomkostninger i alt | 165,4 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 201 mio. kr. | 260,1 mio. kr. | 314,3 mio. kr. | 257,1 mio. kr. | 303,1 mio. kr. | 205,1 mio. kr. | 274,6 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 81,1 mio. kr. |
| Pension | 4,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 27,6 mio. kr. | - | 37,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 27,6 mio. kr. | 30 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 55 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinære drift | -16,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 263,2 mio. kr. | 209,9 mio. kr. | 268,5 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | 244,9 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 58,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -22 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -24 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -54,8 mio. kr. | -57 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -15 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)2019
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVER I ALT | 176,7 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 151 mio. kr. | 119,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 82,5 mio. kr. | 39 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 53 mio. kr. | 22 mio. kr. | 14 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | -4,6 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 36 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -46,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner mv. | - | 7,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 5,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 4,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF4 - langfristet gæld | -83,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 9,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 53,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 98,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Gældspforpligtelser i alt | -130,4 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | 229 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 118 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for frem. regning - forpl. | - | 3,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. | - | - | 0,1 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 64,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | -12,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver (Note 1) | - | 10,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 71,2 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | 39,9 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 176,6 mio. kr. | 158,6 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 110,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -42,3 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | 35 mio. kr. | 38 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -88,1 mio. kr. | -35 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Leverandører af vare- og tjenesteydelser | - | 30,6 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 42,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -25,8 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 62,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 98,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 71,2 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver ekskl. likvider i alt | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver ex. likvider i alt | - | 31,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 94,2 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 111,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -45,7 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| PASSIVER I ALT | -176,7 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 151 mio. kr. | 119,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 16,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -1,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 15,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 65,1 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 98 mio. kr. | 59,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 10,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 21,7 mio. kr. | 62 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 29,7 mio. kr. |
| 3. It-udvikling (driftsført) | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 29,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| 4. Udgifter til it-varer til forbrug | - | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer tilforbrug | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 |
|---|---|
| I alt | 26,7 mio. kr. |
| 1. It-systemdrift | 19,2 mio. kr. |
| 3. It-udvikling (driftsført) | 0,1 mio. kr. |
| 2. It-vedligehold | 3,5 mio. kr. |
| 4. Udgifter til it-varer til forbrug | 3,9 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 65,1 mio. kr. · 2024: 87,1 mio. kr. · 2023: 98,5 mio. kr. · 2022: 119,8 mio. kr. · 2021: 98 mio. kr. · 2020: 59,8 mio. kr.
202520242023202220212020