Driftsomkostninger
370,7 mio. kr.
−4,8 % vs. 2024
Årsværk
294
fuldtidsstillinger
Årets resultat
20,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.262 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 32 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -110,1 mio. kr. | -110,1 mio. kr. | -130,7 mio. kr. | -159,6 mio. kr. | -163,5 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | -158,1 mio. kr. | -158,1 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | -108,4 mio. kr. | -102,7 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -123 mio. kr. | -117 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 157,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -85 mio. kr. | -85 mio. kr. | -75,9 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | - | -106,2 mio. kr. | - | -106,1 mio. kr. | - | -91,9 mio. kr. | - | -88,9 mio. kr. | -76,3 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -124 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | - | -89,7 mio. kr. | - | -89,7 mio. kr. | - | -77,6 mio. kr. | - | -45,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Omsætningssaktiver | 22,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 205,4 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 242,5 mio. kr. | - | 272,8 mio. kr. | - | 285,9 mio. kr. | - | 35,5 mio. kr. | - | 44,1 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 122,6 mio. kr. | 184,5 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 224,6 mio. kr. |
| Træk på Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 94.0% | 94.0% | 97.0% | 94.3% | 97.0% | 97.0% | 92.9% | 92.9% | 92.7% | 92.7% | 92.6% | 92.6% | 94.1% | 93.8% | 92.2% | 94.4% | 92.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7 | 5,1 | 12,8 | 17,7 | 62,5 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0 | -0,1 | -0,7 | 0,4 |
| Udnyttelsesgrad af låneramme (pct.) | 0.1% | 0.3% | 18.2% | 18.2% | 20.7% | 20.7% | 20.1% | 81.4% | 74.1% | 105.2% | 88.4% | 87.4% | 69.4% | 59.0% | 100.0% | 115.3% | 49.9% | - | 25.0% | 15.0% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 757.836 kr. | 772.410 kr. | 752.395 kr. | 728.123 kr. | 714.551 kr. | 672.527 kr. | 606.471 kr. | 634.846 kr. | 659.918 kr. | 659.918 kr. | 648.434 kr. | 648.434 kr. | 607.305 kr. | 627.617 kr. | 613.100 kr. | 635.585 kr. | 604.515 kr. | 619.832 kr. | 630.156 kr. | 578.237 kr. | 592.743 kr. | 586.137 kr. | 541.065 kr. | 569,2 kr. | 561,9 kr. |
| Antal årsværk | 268 | 293,7 | 310 | 311,3 | 323 | 299,4 | 340 | 270,9 | 253 | 247,9 | 220 | 217,3 | 219 | 216,9 | 229 | 210 | 186,1 | 144 | 117 | 109 | 110 | 151 | 244 | 244 | 145 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | 82 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 1 | 0,3 |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0% | 54.0% | 57.0% | 62.0% | 99.0% | - |
| Lønsumsløft i mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,1 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 85,1 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,3 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 0 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | -115,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,4 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | -212,7 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 132 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,1 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | -212,7 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | -270,7 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 132 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | 81,7 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,9 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -310,2 mio. kr. | -381,4 mio. kr. | -361,1 mio. kr. | -398,7 mio. kr. | -361,1 mio. kr. | -366,4 mio. kr. | -377,8 mio. kr. | -338,1 mio. kr. | -347,6 mio. kr. | -361,7 mio. kr. | -321 mio. kr. | -400 mio. kr. | -307,2 mio. kr. | -291,9 mio. kr. | 296,6 mio. kr. | -302,6 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -203,9 mio. kr. | -150 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -131,1 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -214,1 mio. kr. | -140,1 mio. kr. | -271,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 310,2 mio. kr. | 370,7 mio. kr. | 361,1 mio. kr. | 389,2 mio. kr. | 361,1 mio. kr. | 361 mio. kr. | 386,8 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 358,1 mio. kr. | 321,6 mio. kr. | 318,5 mio. kr. | 333,5 mio. kr. | 318,5 mio. kr. | 286,9 mio. kr. | 289,6 mio. kr. | 271,7 mio. kr. | 224,3 mio. kr. | 213,6 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 234 mio. kr. | 223,4 mio. kr. | 152,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | -119,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -26 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | -18 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | -114,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal sygefraværdsag pr. ansat i alt | - | - | - | - | 5,1 | 7,3 | - | - | - | - |
| Antal sygefraværdsag pr. ansat uden langtidssyge | - | - | - | - | 4,2 | 4,7 | - | - | - | - |
| Antal sygefraværdsdag pr. ansat i alt | 8,4 | 8,7 | 7,9 | 6,8 | 5,1 | 7,3 | 7,8 | 6,9 | 6,6 | 5,4 |
| Antal sygefraværdsdag pr. ansat uden langtidssyge | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4 | 5,1 | 4,5 |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252024202320222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 91,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | - | 11 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -2,4 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -9,5 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -17,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 33,7 mio. kr. | - | 33,8 mio. kr. | - | 34 mio. kr. | - | 37 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - | 26 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | 34 mio. kr. | - | 37 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 42,2 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 74 mio. kr. | 75 mio. kr. | 82 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | - | 64,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 115,3 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 78 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 43,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -36,3 mio. kr. |
| Bevilling | -310,2 mio. kr. | -358,3 mio. kr. | -339,1 mio. kr. | -376,1 mio. kr. | -366,1 mio. kr. | -355,5 mio. kr. | -359,2 mio. kr. | -314 mio. kr. | -325 mio. kr. | -335,2 mio. kr. | -297,9 mio. kr. | -370,6 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -273,9 mio. kr. | -275,3 mio. kr. | -285,5 mio. kr. | -202,6 mio. kr. | -203,9 mio. kr. | -149,7 mio. kr. | 199,8 mio. kr. | -177,1 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -136,5 mio. kr. | -142,5 mio. kr. | -134,7 mio. kr. | - | -212,1 mio. kr. | -186,2 mio. kr. | -237,8 mio. kr. | -106,3 mio. kr. |
| Bevilling inkl. TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,7 mio. kr. | -212,1 mio. kr. | - | -237,8 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -6,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 14,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 36,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 14,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 36,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -339,1 mio. kr. | -376,1 mio. kr. | -366,1 mio. kr. | -355,5 mio. kr. | -359,2 mio. kr. | -314 mio. kr. | -325 mio. kr. | -335,2 mio. kr. | -297,9 mio. kr. | -370,6 mio. kr. | -289,2 mio. kr. | -273,9 mio. kr. | -275,3 mio. kr. | -285,5 mio. kr. | -202,6 mio. kr. | -203,9 mio. kr. | -149,7 mio. kr. | 199,8 mio. kr. | -170,1 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -131,1 mio. kr. | -142,5 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -158,7 mio. kr. | -158,6 mio. kr. | -186,2 mio. kr. | -212,7 mio. kr. | -138,9 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 58,3 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | - | 62,8 mio. kr. | - | 46 mio. kr. | - | 51,1 mio. kr. | - | - | - | - | 45 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 62,8 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | - | 46 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -5,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 50,3 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | - | 75 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 41 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | - | 46,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | - | 41,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 182,8 mio. kr. | 201,8 mio. kr. | 191,2 mio. kr. | 203,2 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | - | 154,4 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 136 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 77 mio. kr. | 121 mio. kr. | 123,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -9,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -322,2 mio. kr. | -381,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -344,6 mio. kr. | -361,7 mio. kr. | - | -400 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 199,8 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | - | -131,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | -352,9 mio. kr. | -398,7 mio. kr. | -377,1 mio. kr. | -366,4 mio. kr. | -377,8 mio. kr. | -338,1 mio. kr. | - | -361,7 mio. kr. | -318 mio. kr. | -400 mio. kr. | 307,2 mio. kr. | -291,9 mio. kr. | -296,6 mio. kr. | -302,6 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -203,9 mio. kr. | -150 mio. kr. | - | -170,5 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -131,1 mio. kr. | -142,5 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -160,3 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -187,8 mio. kr. | -214,1 mio. kr. | -140,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 321,4 mio. kr. | 370,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 337 mio. kr. | 321,6 mio. kr. | - | 333,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 199,8 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | - | 107,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | - | 363,2 mio. kr. | 389,2 mio. kr. | 377,1 mio. kr. | 361 mio. kr. | 386,8 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | - | 321,6 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | 333,4 mio. kr. | 318,5 mio. kr. | 286,9 mio. kr. | 289,6 mio. kr. | 271,7 mio. kr. | 224,3 mio. kr. | 184,4 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | - | 129,6 mio. kr. | 166,5 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 144,3 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 209 mio. kr. | 234 mio. kr. | 223,4 mio. kr. |
| Pension | 29,2 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | - | 23,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 202,7 mio. kr. | 226,8 mio. kr. | 213,3 mio. kr. | 226,7 mio. kr. | 201,9 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | - | 171,8 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 163,6 mio. kr. | 150 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 133,5 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 165,7 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 74 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 132 mio. kr. | 138,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,8 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -18 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 83,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 91,8 mio. kr. |
| Resultatet før ekstraordinære poster | - | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | - | 20,6 mio. kr. | - | 21,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -26 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 92,2 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -12 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -18 mio. kr. | -18 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 198,4 mio. kr. | 241,1 mio. kr. | 291,4 mio. kr. | 341,5 mio. kr. | 341,5 mio. kr. | 359,8 mio. kr. | 283,9 mio. kr. | 274,9 mio. kr. | 209,9 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 200,3 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 128 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 171,5 mio. kr. | 182,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -4,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | - | -3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 32 mio. kr. | 34,8 mio. kr. |
| Bortfald | -12,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Egenkapital | - | - | - | - | -174,2 mio. kr. | -158,1 mio. kr. | -108,4 mio. kr. | - | - | - | - | -53,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital - i alt | -110 mio. kr. | -130,7 mio. kr. | -159,6 mio. kr. | -163,5 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | - | -108,4 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -122,5 mio. kr. | -116,9 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 76,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 13,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,2 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | - | -58,5 mio. kr. | -66 mio. kr. | -89,7 mio. kr. | -77,6 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 64,4 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 199,9 mio. kr. | 231,3 mio. kr. | 235,2 mio. kr. | 185 mio. kr. | 182 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 147 mio. kr. | 38 mio. kr. | 171,9 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 137,2 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 65,7 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 107,2 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 47,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver - i alt | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | -85,7 mio. kr. | -110,4 mio. kr. | - | - | -161,1 mio. kr. | -195,9 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -153,1 mio. kr. | -107,2 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -125,3 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,5 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 99,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - |
| Grunde og arealer og bygninger | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. | -3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | - | - | -1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 64 mio. kr. | 70 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 38 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Kortfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | -106,2 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -107,8 mio. kr. | - | - | - | 124 mio. kr. | -111 mio. kr. | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157,2 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 71,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -85,5 mio. kr. | -75,9 mio. kr. | - | - | -95,2 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | - | -107,8 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -73 mio. kr. | -124 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforgiftelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,3 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 28,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,2 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | - | -58,5 mio. kr. | -66 mio. kr. | -89,7 mio. kr. | -77,6 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | -37,2 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | - | - | -75,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -69,5 mio. kr. | -62 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | - | - | -28,8 mio. kr. | -26 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -26 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 171,6 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 231,3 mio. kr. | 239,6 mio. kr. | 254,6 mio. kr. | 201,9 mio. kr. | 160,5 mio. kr. | 147 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 171,9 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 161 mio. kr. | 127 mio. kr. | 113,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | 31,3 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | - | - | 176,9 mio. kr. | 146,2 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | - | - | 31,3 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | - | - | 15,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 194,6 mio. kr. | 205,4 mio. kr. | 243,8 mio. kr. | 262,7 mio. kr. | 272,8 mio. kr. | 286 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 180,6 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 187,4 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 146,2 mio. kr. | 122,6 mio. kr. | 184,5 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 147,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -94,2 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -150,9 mio. kr. | -151,5 mio. kr. | -163,2 mio. kr. | -154,6 mio. kr. | -104,8 mio. kr. | -112,1 mio. kr. | -92,3 mio. kr. | -119 mio. kr. | -109,3 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 72,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | -198,4 mio. kr. | -241,1 mio. kr. | - | - | -341,5 mio. kr. | -359,8 mio. kr. | -283,9 mio. kr. | -274,9 mio. kr. | -209,9 mio. kr. | -140,5 mio. kr. | -200,3 mio. kr. | -183,6 mio. kr. | -151,9 mio. kr. | -128 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 171,5 mio. kr. | 182,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -28,1 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | - | - | -4,5 mio. kr. | -64,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Prioritetsgæld og anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -3,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | -3,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -67,8 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | 36 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| Reserveret Egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -12,1 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | - | - | -10,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -12 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Systemtek. mellemrechn.- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | 18 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | - | 26,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | - | 9,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | - | - | 23,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 Ufordelt | - | - | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| 12188668 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, dep | - | - | 24,5 mio. kr. | - | - | - |
| 12188668 Min. for Sundhed og Forebyggelse, Departm | - | - | - | - | 46,7 mio. kr. | - |
| 12188668 Sundhedsministeriet, departement | - | - | - | 33,1 mio. kr. | - | - |
| 1610 IT servere og storage | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 1620 Computere og tilbehør | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| 1625 Tablets | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| 1640 IT Netværksprodukter | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 1650 IT udstyr | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - |
| 1660 Dataforbrugsstoffer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 1680 IT Software og -licenser | 3,1 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - |
| 1710 Multifunktionsmaskiner og printere | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| 1750 AV udstyr | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| 1810 Kontormøbler mv. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| 1910 Kontorhold diverse | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 1920 Kontorartikler | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 2260 Køb af IT-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - |
| 2265 Køb af IT-tjenesteydelser | - | - | 9,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| 5410 Telefoni og mobilt bredbånd | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| 5430 Omstillingsanlæg med tilhørende software | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| 5460 Opkobling til hjemmearbejdspladser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| 6100 Outsourced IT drift | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | - |
| 6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift | - | - | 2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - |
| 6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| 6250 Udførende IT-konsulenter, drift | 0,4 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| 6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16 mio. kr. | - |
| 6300 Øvrige IT-tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - |
| 1750 AV udstyr | - | 42.353,1 kr. | - | - | - | 0,1 kr. |
| 1620 Computer og tilbehør | - | 2.562,4 kr. | - | - | - | - |
| Computere og tilbehør | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. |
| 1660 Dataforbrugetsstoffer | - | 16.074,9 kr. | - | - | - | - |
| I alt | 14,2 mio. kr. | - | 24,5 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 44,2 mio. kr. |
| 12188668 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, dep | - | 16.668.998,9 kr. | - | - | - | - |
| 1620 Computer og tilbehør | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| 1650 IT udstyr og tilbehør | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| 2265 Køb af IT-jænestevedelser | 6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| 6100 Outsourcet IT drift | 3,9 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | - |
| 6300 Øvrige IT-jænestevedelser | 6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| 12.886.68 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, dep | 14,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT Netværkskomponenter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| 1640 IT Netværksprodukter | - | 740 kr. | - | - | - | - |
| 1610 IT servere og storage | - | 6.909.532,9 kr. | - | - | - | - |
| 1680 IT Software og -licenser | - | 0 kr. | - | - | - | 0,1 kr. |
| IT Software og -licenser | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT Software og -licenser | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. |
| IT storage | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| It-systemdift | 6,9 mio. kr. | 16.669,0 mia. kr. | 9,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT udstyr i øvrigt | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| 1650 IT udstyr og tilbehør | - | 17.950,3 kr. | - | - | - | - |
| It-udvikling (der er driftsfort) | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | - | 3.926.652,4 kr. | - | 0,5 kr. | 17,1 kr. | 0 kr. |
| 5500 Vagt og sikring | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| It-vælgehold | - | 3.664.605,8 kr. | 13,3 kr. | 23,2 kr. | 20,2 kr. | 39,2 kr. |
| It-vedelighed | 6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| 2265 Køb af IT-tjenesteydelser | - | 6.909.532,9 kr. | - | - | - | - |
| 2260 Køb af IT-varer til forbrug | - | 637.338,9 kr. | - | - | - | - |
| Køb af IT-tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. |
| Køb af IT-tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 3,2 mio. kr. |
| Køb af IT-varer til forbrug | - | - | - | - | - | 7,6 mio. kr. |
| 1920 Kontorartikler | - | 87.606,3 kr. | - | - | - | - |
| 1710 Multifunktionsmaskiner og printere | - | 7.500,9 kr. | - | - | - | 0,1 kr. |
| 6300 Øvrige IT-tjenesteydelser | - | 2.399.322,1 kr. | - | - | - | 13 kr. |
| Outsourced IT drift | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. |
| 6100 Outsourcet IT drift | - | 3.254.927,1 kr. | - | - | - | 3,2 kr. |
| 6100 Outsourset IT-drift | - | 0 kr. | - | - | - | - |
| 6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift | - | 8.668.186,1 kr. | - | - | - | 0,6 kr. |
| 6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling | - | 463.941 kr. | - | - | - | - |
| 1625 Tablets | - | 73.505 kr. | - | - | - | - |
| 5410 Telefoni og mobilt bredbånd | - | 162.812,6 kr. | - | - | - | 0,4 kr. |
| 6250 Udførende IT-konsulenter, drift | - | 2.392.211,6 kr. | - | - | - | 13,6 kr. |
| 6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling | - | 0 kr. | - | - | - | 0 kr. |
| Udgifter til IT varer til forbrug | - | 637.338,9 kr. | 1,2 kr. | 7,1 kr. | 7,2 kr. | 8,9 kr. |
| 0000 Uførdelt | - | 0 kr. | - | - | - | - |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| 1610 IT servere og storage | 1.952,5 kr. |
| 1620 Computere og tilbehør | 40.975,7 kr. |
| 1625 Tablets | 90.645,7 kr. |
| 1640 IT Netværksprodukter | -10.910 kr. |
| 1650 IT udstyr og tilbehør | 205.923,9 kr. |
| 1660 Dataforbrugsstoffer | 1.842,5 kr. |
| 1680 IT Software og -licenser | 9.531.683,8 kr. |
| 1710 Multifunktionsmaskiner og printere | 0 kr. |
| 1750 AV udstyr | 0 kr. |
| 1910 Kontorhold diverse | 0 kr. |
| 1920 Kontorartikler | 41.549,8 kr. |
| 2260 Køb af IT-varer til forbrug | 2.399.473 kr. |
| 2265 Køb af IT-tjenesteydelser | 9.328.371,9 kr. |
| 5410 Telefoni og mobilt bredbånd | 468.548,8 kr. |
| 5500 Vagt og sikring | 0 kr. |
| 6100 Outsourced IT drift | -205.264,4 kr. |
| 6100 Outsourcet IT drift | -1.246 kr. |
| 6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift | 6.792.021,3 kr. |
| 6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling | 0 kr. |
| 6250 Udførende IT-konsulenter, drift | 689.509,6 kr. |
| 6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling | 232.881,8 kr. |
| 6300 Øvrige IT-tjenesteydelser | 5.886.524,3 kr. |
| I alt | 25.328.781,8 kr. |
| It-systemdrift | 9.328.371,9 kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | 232.881,8 kr. |
| It-vedligehold | 13.368.055,1 kr. |
| 12188668 Sundhedsministeriet, departement | 25.328.781,8 kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 2.399.473 kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 14,2 mio. kr. · 2024: - · 2023: 24,5 mio. kr. · 2021: 33,1 mio. kr. · 2020: 46,7 mio. kr. · 2018: 44,2 mio. kr.
202520242023202120202018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -300 mio. kr. | -401,3 mio. kr. |
| Resultat | 10,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. |
| Udgifter | 310,3 mio. kr. | 425 mio. kr. |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -310,2 mio. kr. | -357,6 mio. kr. |
| Resultat | -0,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. |
| Udgifter | 309,4 mio. kr. | 367,7 mio. kr. |