Driftsomkostninger
50,8 mio. kr.
+24,8 % vs. 2024
Årsværk
-
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Egenkapital | -9,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | -11,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -6,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver og likvide beholdninger | 7,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 13,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - |
| Træk på Låneramme | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 31.8% | 25.8% | 36.5% | 32.0% | 59.2% | 57.2% | 82.9% | 73.7% | 96.6% | 97.1% | 97.9% | 96.4% | 98.2% | 97.8% | 98.2% | 98.9% | 98.9% | 98.5% | 97.9% | 99.3% | 100.0% | 100.0% | 98.5% |
| Bevillingsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3% | 100.0% | 100.0% | - |
| Låneramme | - | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7% | 12.4% | 17.6% | 12.8% | 7.4% | 9.8% | 11.2% | 16.1% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | -11.1% | 9.5% | 9.1% | -3.6% | -2.7% | -9.7% | 17.0% |
| Træk på Låneramme | - | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 3.6% | 92.3% | 86.6% | 100.0% | 72.5% | 68.6% | 110.9% | 146.2% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 8.1% | 8.1% | 16.8% | 22.9% | 58.4% | 73.3% | 0.0% | 0.0% | 58.2% | 56.7% | 19.3% | 30.3% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3% | 24.8% | 7.6% | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 726,5 mia. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | - | 40,7 | 40,4 | 37,9 | 39,7 | 32,3 | 31,2 | 19,7 | 12,9 | 15 | 11,5 | 12 | 12,7 | 12,6 | 13,1 | 13,9 | 12,1 | 10,5 | 10,7 | 13 | 9,9 | 10 | 9,1 |
| Lønforbrug | - | 30,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | 74.9% | 74.3% | 75.1% | 71.9% | 77.9% | 68.2% | 77.7% | 74.2% | 76.8% | 75.5% | 67.7% | 74.2% | 83.0% | 87.1% | 75.3% | 75.8% | 62.1% | 63.2% | 89.2% | -69.0% | -68.3% | -51.6% |
| Lønsumsloft | - | 29,7 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | -13,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | 21 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | -4,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -51,6 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -35 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -11 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 50,8 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal sygefraværsdage pr. ansat i alt | 7,8 | 4,8 | 2,8 | 8,7 | 11,2 | 11,5 | 16,6 | 4,7 | 14 |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat uden langtidssyge | 6,1 | 4,8 | 2,8 | 6,7 | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 3,9 | 8,5 |
Udvikling over tid
20252024202320222022 (budget)202120202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,7 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Bevilling | -16,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | - | -11,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | - | -11 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | -10,1 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Gebyrer | -30,3 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -25 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - |
| Husleje | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,8 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | -9,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | -13,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | - | -10,2 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | 6,3 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 32,7 mio. kr. | - | 27,2 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -0,5 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Lonrefusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -51,5 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -35 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 50,9 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Pension | 5,1 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 37,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -0,6 mio. kr. | -0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,7 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,6 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 19,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld (note 1) | -3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto (note 1) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrøret konto | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 11,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | -9,4 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I gangv. arbejder for fr. regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. Arbej. for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. Arbejd.Frem. Regn., forpligt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fr. regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangv. Arbej. for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. Arbejd.Frem. Regn., forpligt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -8,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj.yd. | -2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | 13,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiviter i alt | 18,9 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | - | 5,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Overført overskud | -9,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | -19,2 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgræns. Post., forpligt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld an. Langfris. Gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenk. (Startkapital) | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udvik. projekter under opf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsproj. under opførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udvik. projekter under opf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | -1,4 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Computere og tilbehør | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| I alt | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| I alt IT-omkostninger | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| IT forbrugsstoffer og IT-tilbehør | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT Netværkskomponenter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT servere | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT Software og –licenser | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| IT Software og -licenser | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| IT Software og -licenser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT storage | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT-systemdrift | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT udstyr i øvrigt | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT-udstyr og tilbehør | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| It-udvikling (der er driftsført) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Køb af IT-tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Køb af IT-tjenesteydelser | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Køb af IT-varer til forbrug | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. |
| Kontorartikler | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Multifunktionsmaskiner og printere | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Øvrige IT-tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Outsourced IT drift | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Outsourcet IT drift | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Rådgivende IT-konsulenter, drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tablets | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Telefoni og mobilt bredbånd | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udførende IT-konsulenter, drift | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udførende IT-konsulenter, udvikling | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Ufordelt | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: - · 2024: - · 2023: - · 2022: - · 2021: 0,5 mio. kr. · 2019: 0,3 mio. kr. · 2018: 0,4 mio. kr.
2025202420232022202120192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -44,5 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. |
| Disponeret bortfald | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Udgifter | 44,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2017 |
|---|---|
| Akk. opsparing ult. indeværende år (2017) | -2,3 mio. kr. |
| Akk. opsparing ult. tidligere år (2016) | -0,2 mio. kr. |
| Difference (merforbrug) | -2,1 mio. kr. |
| Låneramme | 1,9 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 8,3 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 6,4 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 6,2 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 22.9% |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -18,7 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. |
| Resultat | 12,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Udgifter | 30,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |