Driftsomkostninger
501,2 mio. kr.
+5,9 % vs. 2024
Årsværk
572
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-66,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
876 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 11,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -101,1 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -56,8 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -94,9 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -60 mio. kr. | -60 mio. kr. | -61 mio. kr. | -59,2 mio. kr. | -65,6 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -79 mio. kr. | -79 mio. kr. | -100 mio. kr. | -95,6 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -134,9 mio. kr. | -120 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -85 mio. kr. | -82,6 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -102,7 mio. kr. | -105,6 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -76,4 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -56,4 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -11,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 14,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 59,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver ekskl. likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | - | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akk. Overført overskud ult. året/fri egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Bevillingsandel | 65.0% | 67.7% | 63.4% | 77.2% | 74.7% | 77.1% | 76.1% | 70.4% | 69.0% | 73.3% | 72.8% | 75.2% | 75.1% | 73.0% | 70.7% | 69.8% | 69.6% | 68.2% | 66.0% | 67.9% | 68.4% | 62.6% | 60.2% | 43.7% | 43.6% | 36.4% | 32.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851.6% | 1287.2% | 149.5% | 52.6% | 2.2% | -20.1% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5% | 8.1% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| Startkapital ultimo året | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 54.4% | 40.5% | 47.0% | 32.8% | 42.3% | 34.5% | 37.7% | 46.4% | 53.0% | 60.1% | 65.2% | 77.2% | 74.4% | 82.4% | 60.5% | 68.5% | 63.3% | 33.7% | 65.2% | 29.9% | 43.1% | 53.1% | 13.8% | 45.1% | 63.5% | 59.5% | 60.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris (t kr.) | 695,3 mio. kr. | 675,1 mio. kr. | 669 mio. kr. | 656,9 mio. kr. | 656 mio. kr. | 635,7 mio. kr. | 621,2 mio. kr. | 611,4 mio. kr. | 601,1 mio. kr. | 601,1 mio. kr. | 578 mio. kr. | 578 mio. kr. | 585,0 mia. kr. | 576,5 mio. kr. | 576,9 mia. kr. | 561,5 mia. kr. | 568,4 mia. kr. | 556,1 mia. kr. | 530,7 mia. kr. | 545,9 mia. kr. | 521,5 mia. kr. | 545,5 mia. kr. | 439,5 mia. kr. | 555,9 mia. kr. | 517,7 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 607,2 | 572,4 | 593 | 566,4 | 563 | 531,3 | 540,1 | 537 | 547,2 | 536,2 | 551,8 | 557,1 | 545,3 | 569,2 | 569 | 547 | 525 | 538,8 | 505 | 508,7 | 565,3 | 529,2 | 458,9 | 258,7 | 304,3 | 297,8 | 287,3 |
| Antal årsværk, gns., SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258,7 | 304,3 | 297,8 | - |
| Antal årsværk, ult., SLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481,3 | 240,2 | 280,3 | 273,8 | - |
| Lønforbrug | - | - | 397,5 mio. kr. | 372 mio. kr. | 369,6 mio. kr. | 337,8 mio. kr. | 335,5 mio. kr. | 328,3 mio. kr. | 329,1 mio. kr. | 322,3 mio. kr. | 318,4 mio. kr. | 322 mio. kr. | 319 mio. kr. | 328,1 mio. kr. | 328,2 mio. kr. | 306,7 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | 299,6 mio. kr. | 268 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 294,8 mio. kr. | 288,7 mio. kr. | 201,7 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 45,1 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 63,1 | 70,8 | 72 | 71,4 |
| Lønomsatsningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 0.8% | - | 0.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsløft | - | - | 463,5 mio. kr. | 449,6 mio. kr. | - | 402,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,8 mio. kr. | 321,6 mio. kr. | 283,3 mio. kr. | 318,9 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | 447,6 mio. kr. | 402,9 mio. kr. | 400,5 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 382,4 mio. kr. | 370,4 mio. kr. | 371,7 mio. kr. | 350,8 mio. kr. | 332,5 mio. kr. | 351,2 mio. kr. | - | 298,2 mio. kr. | - | - | - | - | 175,9 mio. kr. | 165,9 mio. kr. | 137 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 52,2 mio. kr. |
| Lønumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -16,6 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 mio. kr. | -129 mio. kr. | -128,3 mio. kr. | -125,4 mio. kr. | -138,6 mio. kr. | -133,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245,9 mio. kr. | -194,9 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -97,1 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | -65,2 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 mio. kr. | 205,7 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 157,5 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 142 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,1 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 61 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -544,3 mio. kr. | -565,3 mio. kr. | -534 mio. kr. | -449,8 mio. kr. | -460,9 mio. kr. | -420 mio. kr. | -421,3 mio. kr. | -446,4 mio. kr. | -426,8 mio. kr. | -416,9 mio. kr. | -411,9 mio. kr. | -398,1 mio. kr. | -399,5 mio. kr. | -417,7 mio. kr. | -415,9 mio. kr. | -392,7 mio. kr. | -386,4 mio. kr. | -380,1 mio. kr. | -360,4 mio. kr. | -371,4 mio. kr. | -384,1 mio. kr. | -392,9 mio. kr. | -323,9 mio. kr. | -227,8 mio. kr. | -222,5 mio. kr. | -217,9 mio. kr. | -198,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 530,8 mio. kr. | 501,2 mio. kr. | 498,6 mio. kr. | 473,3 mio. kr. | 466,2 mio. kr. | 431,5 mio. kr. | 427,5 mio. kr. | 428,1 mio. kr. | 420 mio. kr. | 409,5 mio. kr. | 411,4 mio. kr. | 410,2 mio. kr. | 407,4 mio. kr. | 417,5 mio. kr. | 418,9 mio. kr. | 397 mio. kr. | 389,4 mio. kr. | 392,1 mio. kr. | 363,2 mio. kr. | 373,6 mio. kr. | 408 mio. kr. | 413 mio. kr. | 295,9 mio. kr. | 227,1 mio. kr. | 220,5 mio. kr. | 217,1 mio. kr. | 199,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -13,5 mio. kr. | -64 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | -28 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -17,1 mio. kr. | -67 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -24 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Compliance for indkøbsaftaler (1.-3. kvartal i 2017) | 99.7% | 97.2% |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -16,6 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -3,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -19 mio. kr. | -19 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 66,2 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 53 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 44,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -353,6 mio. kr. | -382,9 mio. kr. | -338,6 mio. kr. | -347,2 mio. kr. | -344,4 mio. kr. | -323,7 mio. kr. | -320,5 mio. kr. | -314,1 mio. kr. | -294,7 mio. kr. | -305,7 mio. kr. | -299,7 mio. kr. | -299,3 mio. kr. | -299,9 mio. kr. | -304,9 mio. kr. | -296,1 mio. kr. | -274 mio. kr. | -269 mio. kr. | -259,4 mio. kr. | -237,9 mio. kr. | -252,1 mio. kr. | -247,5 mio. kr. | -262,7 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -245,9 mio. kr. | -252,6 mio. kr. | -194,9 mio. kr. | -135,9 mio. kr. | -92 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -96,8 mio. kr. | -87 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -115,9 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | - | -118,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 15,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 14,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Gebyrer | -189,6 mio. kr. | -181,3 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -100,9 mio. kr. | -113,3 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -96,4 mio. kr. | -123,8 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -105,9 mio. kr. | -104,1 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -108,1 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -112,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 15,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | 13 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Husleje mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -247,5 mio. kr. | -262,7 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -245,9 mio. kr. | -252,6 mio. kr. | -194,9 mio. kr. | -135,9 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -97,1 mio. kr. | -79,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | 15,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 24,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | - | 15,7 mio. kr. | - | - | 14,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,4 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | 256,7 mio. kr. | 270,7 mio. kr. | 271,4 mio. kr. | 262,5 mio. kr. | - | 178,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 378,2 mio. kr. | 350,7 mio. kr. | 361,1 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 334,8 mio. kr. | 308,1 mio. kr. | 304,1 mio. kr. | 300,3 mio. kr. | 295,8 mio. kr. | 291,5 mio. kr. | 286,6 mio. kr. | 291,2 mio. kr. | 287,8 mio. kr. | 300,6 mio. kr. | 286,7 mio. kr. | 276,8 mio. kr. | 266,7 mio. kr. | 269,2 mio. kr. | - | 254,7 mio. kr. | - | - | - | - | 242,5 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 161,1 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 134 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 143,4 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,4 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | - | -14,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - |
| Lønrefusion | -15,8 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | - | -15,3 mio. kr. | -11 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -12 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -544,3 mio. kr. | -565,3 mio. kr. | -534 mio. kr. | -449,8 mio. kr. | -460,9 mio. kr. | -420 mio. kr. | - | -446,4 mio. kr. | -426,8 mio. kr. | -416,9 mio. kr. | -409,3 mio. kr. | -398,1 mio. kr. | -399,5 mio. kr. | -417,7 mio. kr. | -415,9 mio. kr. | -392,7 mio. kr. | -386,4 mio. kr. | -380,1 mio. kr. | -360,4 mio. kr. | -371,4 mio. kr. | -363,7 mio. kr. | -384,1 mio. kr. | -387,2 mio. kr. | -392,9 mio. kr. | -385,7 mio. kr. | -323,9 mio. kr. | - | -227,8 mio. kr. | -222,3 mio. kr. | -222,5 mio. kr. | -217,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 530,8 mio. kr. | 501,2 mio. kr. | 498,6 mio. kr. | 473,3 mio. kr. | 466,2 mio. kr. | 431,5 mio. kr. | - | 428,1 mio. kr. | 420 mio. kr. | 409,5 mio. kr. | 410 mio. kr. | 410,2 mio. kr. | 407,4 mio. kr. | 417,5 mio. kr. | 418,9 mio. kr. | 397 mio. kr. | 389,4 mio. kr. | 392,1 mio. kr. | 363,2 mio. kr. | 373,6 mio. kr. | 385,4 mio. kr. | 408 mio. kr. | 408,6 mio. kr. | 413 mio. kr. | 405,7 mio. kr. | 295,9 mio. kr. | 264,7 mio. kr. | 227,1 mio. kr. | 221,2 mio. kr. | 220,5 mio. kr. | 217,1 mio. kr. |
| Pension | 59,8 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 54 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 50 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 45 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 422,2 mio. kr. | 386,4 mio. kr. | 401,2 mio. kr. | 372 mio. kr. | 369,6 mio. kr. | 337,8 mio. kr. | - | 328,7 mio. kr. | 329,1 mio. kr. | 322,3 mio. kr. | 318,4 mio. kr. | 322 mio. kr. | 319 mio. kr. | 328,2 mio. kr. | 328,2 mio. kr. | 306,7 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | 299,7 mio. kr. | 268 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 289,3 mio. kr. | 296,5 mio. kr. | 304,9 mio. kr. | 292 mio. kr. | 283,1 mio. kr. | 205,7 mio. kr. | 176,5 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 150 mio. kr. | 157,5 mio. kr. | 156,8 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | - | - | -35,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | - | -18,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | -28 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | -16,6 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | -23,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | -26,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | -17,1 mio. kr. | -67 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | -24 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -116,9 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -121,9 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -116,2 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -129,8 mio. kr. | -147 mio. kr. | -133,1 mio. kr. | -129 mio. kr. | -126,4 mio. kr. | -128,3 mio. kr. | -124,9 mio. kr. | -125,4 mio. kr. | -138,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 189,9 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 158,9 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 89,4 mio. kr. |
| Anden kortfristede gæld | - | - | - | - | - | - | - | -12,7 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 8,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,4 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 19,9 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 84,5 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 7,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 72,1 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 89,4 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 83 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -43 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | 102,7 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 111 mio. kr. | 148 mio. kr. | -126,1 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 99 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 109 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Grunde og arealer og bygninger | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 2,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejde for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejde for fremmed regering | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regering | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 7,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Kortfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | -134,9 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 94,9 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 60 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 79 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 121,3 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -76,4 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | 7,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 19,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | 13,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 155,1 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 87 mio. kr. | 131 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 170 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 146,3 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | 105 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 131,9 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 73,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | 189,9 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | -145,7 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | -158,9 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | 89,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 49,2 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | -44,4 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Regulerende egenkapital (Startkapital) | - | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 17,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 31,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | - |
| Statsforskrivning | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 14,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opgørelse | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Værdipapir | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 36,2 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 12,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 12,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 8,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 11,2 mio. kr. |
| I alt | 19,5 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 7,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 1,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| I alt | 35,3 mio. kr. | 30 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 9,8 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 8,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 4,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 36,2 mio. kr. · 2024: 32,9 mio. kr. · 2023: 33,6 mio. kr. · 2018: 21,7 mio. kr.
2025202420232018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2022 (budget) | 2021 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -537,9 mio. kr. | -455 mio. kr. | -429,5 mio. kr. | -422,6 mio. kr. | -390,1 mio. kr. | -386,5 mio. kr. | -371 mio. kr. | -396,4 mio. kr. |
| Resultat | -38,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Udgifter | 499,1 mio. kr. | 473,7 mio. kr. | 420,9 mio. kr. | 410,7 mio. kr. | 390,1 mio. kr. | 392,7 mio. kr. | 385,9 mio. kr. | 409 mio. kr. |