Driftsomkostninger
587,5 mio. kr.
+10,6 % vs. 2024
Årsværk
701
fuldtidsstillinger
Årets resultat
20,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
838 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 20 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 22 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 36,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -22 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -22 mio. kr. | -39 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -66 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -57 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -50 mio. kr. | -54 mio. kr. | -50 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -45 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -67 mio. kr. | -70,2 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -80,6 mio. kr. | -99 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -10 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 25 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | 127,9 mio. kr. | 139,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 86.0% | 86.2% | 87.1% | 88.4% | 88.2% | 89.9% | 91.2% | 91.3% | 93.2% | 93.2% | 93.0% | 91.5% | 92.8% | 89.4% | 87.9% | 95.2% | 94.4% | 95.3% | 94.7% | 84.3% | 89.9% | 92.4% | 91.2% | 92.1% | 95.9% |
| Compliance - statens indkøbsaftaler | 95.0% | 94.8% | 95.0% | 86.0% | 97.8% | 97.8% | 85.0% | 84.3% | - | 85.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 42.6% | 102.1% | 88.8% | 74.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.1% | -4.8% | 0.6% | 1.2% | 0.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 52.7% | 21.5% | 52.7% | 24.8% | 58.0% | 16.4% | 25.2% | 25.2% | 50.0% | 35.5% | 63.0% | 49.3% | 68.8% | 34.3% | 95.8% | 69.5% | 78.3% | 78.3% | 78.4% | 59.6% | 31.4% | 3.8% | -5.1% | -15.5% | -86.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 628,4 mio. kr. | 619,7 mio. kr. | 612,4 mio. kr. | 606,3 mio. kr. | 574,6 mio. kr. | 570,2 mio. kr. | 556,1 mio. kr. | 552,1 mio. kr. | 588,8 mio. kr. | 585,9 mio. kr. | 538,7 mio. kr. | 536,8 mio. kr. | 530 mio. kr. | 528,5 mio. kr. | 494,1 mio. kr. | 490,2 mio. kr. | 493,6 mio. kr. | 487,5 mio. kr. | 476,2 mio. kr. | 471,7 mio. kr. | 440,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 700 | 701,2 | 680 | 639,4 | 640 | 728,8 | 700 | 756,6 | 705 | 680 | 720 | 539,5 | 555 | 422,1 | 440 | 420,3 | 409,2 | 415,6 | 475,7 | 513,5 | 524,8 | 515 | 688 | 709 | 750 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229,4 mio. kr. | 313,3 mio. kr. | 334,1 mio. kr. | 357,5 mio. kr. | 369,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.3% | 78.1% | 69.7% | 70.7% | 73.1% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 mio. kr. | 288,1 mio. kr. | 362,9 mio. kr. | 389,1 mio. kr. | 389,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,1 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -40 mio. kr. | -20,6 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,8 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301,2 mio. kr. | -376,8 mio. kr. | -439,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,1 mio. kr. | 318,7 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376,8 mio. kr. | -439,4 mio. kr. | -468,7 mio. kr. | -487,2 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,7 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | 359,4 mio. kr. | 371,1 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,5 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 130,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -627,6 mio. kr. | -592,6 mio. kr. | -586,3 mio. kr. | -568,9 mio. kr. | -553,4 mio. kr. | -551,1 mio. kr. | -546,6 mio. kr. | -583,9 mio. kr. | -546,6 mio. kr. | -555,5 mio. kr. | -559,4 mio. kr. | -429 mio. kr. | -422,9 mio. kr. | -337,8 mio. kr. | -340,7 mio. kr. | -303,3 mio. kr. | -295,9 mio. kr. | -293,7 mio. kr. | -317,7 mio. kr. | -367,9 mio. kr. | -334,9 mio. kr. | -407,9 mio. kr. | -481,7 mio. kr. | -508,6 mio. kr. | -507,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 587,2 mio. kr. | 587,5 mio. kr. | 571,8 mio. kr. | 531,4 mio. kr. | 525,6 mio. kr. | 540,6 mio. kr. | 529,7 mio. kr. | 538,2 mio. kr. | 530,1 mio. kr. | 537,8 mio. kr. | 542,3 mio. kr. | 406,4 mio. kr. | 408 mio. kr. | 324,9 mio. kr. | 326,1 mio. kr. | 287,2 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 304,9 mio. kr. | 371,3 mio. kr. | 363 mio. kr. | 447,4 mio. kr. | 477,8 mio. kr. | 503,8 mio. kr. | 506,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -40,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 9,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger mv. i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,2 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 117,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 49,9 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 108,6 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 123,7 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 50 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 93 mio. kr. | 110,8 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 115,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -293 mio. kr. | -300,8 mio. kr. | -296,8 mio. kr. | -310,2 mio. kr. | -306,2 mio. kr. | -298,6 mio. kr. | -297,7 mio. kr. | -374,3 mio. kr. | -442,4 mio. kr. | -439,4 mio. kr. | -463 mio. kr. |
| Ekstern salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 29,4 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 27 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 24 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Gebyrer | -88,1 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -75,7 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -65,3 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 29,4 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 27 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | - | 27 mio. kr. | - | - | 28 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Husleje mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | - | 27,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | -539,5 mio. kr. | -510,8 mio. kr. | -510,6 mio. kr. | -502,9 mio. kr. | -487,9 mio. kr. | -495,5 mio. kr. | -495,6 mio. kr. | -532,9 mio. kr. | -504,2 mio. kr. | -517,7 mio. kr. | -520,2 mio. kr. | -392,6 mio. kr. | -392,8 mio. kr. | -302 mio. kr. | 299,6 mio. kr. | -288,6 mio. kr. | 279,4 mio. kr. | -279,8 mio. kr. | - | -300,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -293 mio. kr. | -300,8 mio. kr. | -296,8 mio. kr. | -310,2 mio. kr. | -306,2 mio. kr. | -301,2 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | -376,8 mio. kr. | -444,9 mio. kr. | -439,4 mio. kr. | -468,7 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,6 mio. kr. | 187,7 mio. kr. | 184,9 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 199,7 mio. kr. | 209 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 227,8 mio. kr. | - | 220,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 395,8 mio. kr. | 393,5 mio. kr. | 367 mio. kr. | 351,7 mio. kr. | 332,2 mio. kr. | 377,4 mio. kr. | 362,3 mio. kr. | 380,5 mio. kr. | 364,8 mio. kr. | 359,9 mio. kr. | 335,7 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | 265,7 mio. kr. | 199,9 mio. kr. | - | 187,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 220 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 207 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 342,6 mio. kr. | 313,2 mio. kr. | 331,8 mio. kr. |
| Lønrefund | -18,2 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | - | -15,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -18,2 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -21,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -627,6 mio. kr. | -592,6 mio. kr. | -586,3 mio. kr. | -568,9 mio. kr. | -553,4 mio. kr. | -551,1 mio. kr. | -546,3 mio. kr. | -583,9 mio. kr. | -546,6 mio. kr. | -555,5 mio. kr. | -559,4 mio. kr. | -429 mio. kr. | -422,9 mio. kr. | -337,8 mio. kr. | -340,7 mio. kr. | -303,3 mio. kr. | -295,9 mio. kr. | -293,7 mio. kr. | -311,1 mio. kr. | -317,7 mio. kr. | -321,3 mio. kr. | -367,9 mio. kr. | -348,2 mio. kr. | -334,9 mio. kr. | -332,3 mio. kr. | -407,9 mio. kr. | -494,9 mio. kr. | -481,7 mio. kr. | -508,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 587,2 mio. kr. | 587,5 mio. kr. | 571,8 mio. kr. | 531,4 mio. kr. | 525,6 mio. kr. | 540,6 mio. kr. | 529,7 mio. kr. | 538,2 mio. kr. | 530,1 mio. kr. | 537,8 mio. kr. | 542,3 mio. kr. | 406,4 mio. kr. | 408 mio. kr. | 324,9 mio. kr. | 326,1 mio. kr. | 287,2 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 304,9 mio. kr. | 319 mio. kr. | 371,3 mio. kr. | 367,9 mio. kr. | 363 mio. kr. | 364 mio. kr. | 447,4 mio. kr. | 504,4 mio. kr. | 477,8 mio. kr. | 503,8 mio. kr. |
| Pension | 69,9 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 66 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 52 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 30 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 48,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 447,5 mio. kr. | 434,5 mio. kr. | 417 mio. kr. | 387,7 mio. kr. | 367,8 mio. kr. | 416,5 mio. kr. | 399,5 mio. kr. | 418,3 mio. kr. | 415,1 mio. kr. | 399,6 mio. kr. | 396,1 mio. kr. | 290,8 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 223,7 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 206,1 mio. kr. | 202 mio. kr. | 202,6 mio. kr. | 219 mio. kr. | 228 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 244 mio. kr. | 240,1 mio. kr. | 242,1 mio. kr. | 227,2 mio. kr. | 318,7 mio. kr. | 367,2 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | 359,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -40,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 28 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | 10 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 13,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 9,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -42 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -32 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -40 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -40 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 111,1 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | 133,2 mio. kr. | 112,6 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | 171,1 mio. kr. | 163,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -8,6 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 15,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | -18,7 mio. kr. | -39 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -66 mio. kr. | -64,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 8,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -9,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - |
| FF4 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,2 mio. kr. | 96,4 mio. kr. |
| FF5 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 62,9 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 56 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 1,2 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | -63,1 mio. kr. | -66,3 mio. kr. | -50 mio. kr. | -65,7 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -72,4 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | -67 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -83,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -29,3 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -27 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -17 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 8,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -54 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | -72,8 mio. kr. | -72,8 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -80,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -9,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -22 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -16 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 64,1 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 110,8 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 102,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 95,3 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 116 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 61 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | 127,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -11,1 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -21 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | - |
| Overført overskud | - | - | - | -34,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiver i alt | -111,1 mio. kr. | -137,6 mio. kr. | -105,6 mio. kr. | -133,2 mio. kr. | -112,6 mio. kr. | -119,3 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | -121,1 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | -171,1 mio. kr. | -163,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 23,2 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | - | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | - | - | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -34,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -23,4 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | -32 mio. kr. | -33 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 94,3 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 35,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 35,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 33,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 19,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 4,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
IT-omkostninger - Resultatopgørelse
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2018 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 6,3 mio. kr. |
| I alt | 29,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 9,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 2,9 mio. kr. |
| It-vedligehold | 5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 94,3 mio. kr. · 2024: 60,3 mio. kr. · 2023: 55,1 mio. kr. · 2022: 43,7 mio. kr. · 2021: 50,8 mio. kr. · 2020: 38,6 mio. kr. · 2019: 35,5 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -586,3 mio. kr. | -569,1 mio. kr. | -340,7 mio. kr. | -304,5 mio. kr. |
| Resultat | 17 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Udgifter | 603,3 mio. kr. | 558,7 mio. kr. | 340,7 mio. kr. | 302,3 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2019 |
|---|---|
| Låneramme | 75,8 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 26 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 34.3% |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -422,9 mio. kr. | -339 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 422,9 mio. kr. | 340,2 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -627,7 mio. kr. | -596,4 mio. kr. |
| Resultat | 10 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Udgifter | 637,7 mio. kr. | 616,7 mio. kr. |