Driftsomkostninger
13,3 mio. kr.
−2,4 % vs. 2024
Årsværk
12
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.109 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - |
| startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Træk på låneramme (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 96.3% | 96.3% | 91.3% | 91.3% | 91.5% | 87.8% | 100.0% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76.0% | 100.0% | 84.0% | 90.0% | 87.0% | 98.0% | 82.2% | 91.0% | 97.0% | 96.0% | 92.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0% | 8.0% | -2.0% | 0.2% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 480,6 mia. kr. |
| Antal årsværk | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6,7 | 6 | 6,7 | 6,7 | 8,4 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - |
| Lønforbrug i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0% | 73.0% | 76.0% | 0.6% |
| Lønomskostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 0.6% |
| Lønsum uden for lønsumsloft i henhold til finansloven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -10,5 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 10,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016201520142013201220112008
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 3,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -10,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | - | - | - | - | -5,1 mio. kr. | - | - | -5,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | 4,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønrefund | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -10,5 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 10,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Pension | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 5,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 2,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -0,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Bygge - og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensættelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egenregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 2,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -0,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | -2,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Systemtekniske ml. regninger/afstemninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | - | - | - |
| Systemtekniske ml.regninger /afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| IT-udvikling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| I alt | 0,4 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,2 mio. kr. |
| IT-udvikling | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter IT-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,2 mio. kr. · 2024: 0,2 mio. kr. · 2023: 0,5 mio. kr. · 2021: 0,4 mio. kr. · 2020: 0,2 mio. kr. · 2019: 0,5 mio. kr. · 2018: 0,6 mio. kr.
2025202420232021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -11,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte af statskassen | - | - | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Udgifter | 12,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme på FL11 | 1 mio. kr. |
| Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2012 | 0 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 0.0% |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2012 |
|---|---|
| Akk. opsparing ultimo 2011 | 0,6 mio. kr. |
| Akk. opsparing ultimo 2012 | 0,6 mio. kr. |
| Difference (mindre forbrug) | 0,1 mio. kr. |
| Konverteret øvrig drift til løn i fbm. puljeadministration | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 3,9 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL 2012 | 3,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 4 mio. kr. |