Driftsomkostninger
67,6 mio. kr.
+2,7 % vs. 2024
Årsværk
99
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
680 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -5,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | 1,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 70.2% | 68.4% | 70.7% | 69.7% | 78.6% | 75.3% | 79.5% | 76.2% | 80.0% | 79.5% | 82.9% | 79.8% | -81.8% | -80.7% | 81.0% | -82.2% | 82.7% | 82.3% | 82.0% | 82.6% | 84.6% | 85.1% | 84.2% | 85.2% | 85.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | -5.7% | - | 21.4% | 19.6% | 12.9% | 13.3% | - | 0.2% | 26.0% | 16.4% |
| Overskudsgrad % | - | 0.1% | - | 0.9% | - | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -0.7% | - | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | - | -0.7% | 0.3% | -1.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen % | 5.9% | 6.3% | 6.2% | 5.5% | 6.4% | 6.8% | 6.7% | 5.9% | 4.2% | 7.4% | 10.9% | 10.6% | -9.9% | 9.9% | 5.3% | -4.7% | 4.7% | 4.7% | 7.7% | 13.0% | 21.6% | 13.7% | 42.0% | 51.9% | 46.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 445 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Antal årsværk | 85 | 99,4 | 85 | 84,4 | 83 | 80,6 | 79 | 78,7 | 75 | 72,5 | 87 | 82,3 | 87 | 84,9 | 85,5 | 80,6 | 74,7 | 74,7 | 86 | 88,6 | 87,5 | 81 | 94 | 129 | 142 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.2% | 77.9% | 78.3% | 70.8% | 79.8% | 79.6% | 79.2% | - | 81.2% | 82.2% | 81.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,5 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | - | -7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | - | -37,4 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37,8 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | - | 36,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -57,4 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -56 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | -44,4 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 66,2 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 59 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 55 mio. kr. | 56 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 56 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 8,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 297 mio. kr. | -110 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af - og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 852 mio. kr. | 1,0 mia. kr. |
| Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver | - | 1,4 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre bevillinger | - | 18,2 mio. kr. | - | 13,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | 36,4 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | -10 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -4,5 mia. kr. | -9,5 mia. kr. | -11,3 mia. kr. |
| Andre driftsindtægter | -8,8 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | - | -11,3 mio. kr. | - | - | - | - | -10,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | - | -10,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 83 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre eksterne omkostninger | - | 3 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 17,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 18,0 mia. kr. | 16,5 mia. kr. | 17,7 mia. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mia. kr. | 80 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -40,3 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -37,4 mia. kr. | -37,4 mia. kr. | -38,1 mia. kr. |
| Bevilling 15.72.02 | - | 39,6 mio. kr. | - | 38,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 36,4 mio. kr. | - | 36,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -287 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0,8 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | -16 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 250 mio. kr. | 127 mio. kr. | 263 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 500 mio. kr. | 531 mio. kr. | 394 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 500 mio. kr. | 531 mio. kr. | 394 mio. kr. |
| Indtægter i alt | - | 94,1 mio. kr. | - | 84,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | 67,8 mio. kr. | - | 71,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -40,3 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -37,4 mia. kr. | -37,4 mia. kr. | -38,1 mia. kr. |
| Løn | 41,9 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 32 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | - | - | - |
| Lønninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 mia. kr. | 32,3 mia. kr. | 42,2 mia. kr. |
| Lønrefusion | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,3 mia. kr. | -2,9 mia. kr. | -11,0 mia. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -57,4 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -56 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,8 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -44,4 mia. kr. | -44,4 mia. kr. | -44,7 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 66,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 55 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 48,7 mia. kr. | 54,1 mia. kr. | 56,0 mia. kr. |
| Pension | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,0 mia. kr. | 5,1 mia. kr. | 5,6 mia. kr. |
| Personaleomkostninger | - | 53,8 mio. kr. | - | 50,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | 40,9 mio. kr. | - | 42,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 46,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 44 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 39 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 39 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 29,2 mia. kr. | 36,2 mia. kr. | 36,9 mia. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 8,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 297 mio. kr. | 177 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -250 mio. kr. | 177 mio. kr. | -70 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -17,1 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,0 mia. kr. | -7,0 mia. kr. | -6,6 mia. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVER I ALT | 162,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 154 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Anden gæld | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | 5,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 107,4 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deposita | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | 75,9 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | 64,1 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 75,9 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| FF5 U forrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Formålsbestemte gaver | 0,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -6,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 10 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Gæld til kreditinstitutter | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | 85,8 mio. kr. | 89 mio. kr. | - | - | 89,4 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 105,1 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | - | - | 109,9 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensættelser i alt | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 8,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 77,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 52,8 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | - | - | 36,7 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 6,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Mellemregning med anden inst. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mellemregning med selvejende | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 54,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | 162,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 154 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 77 mio. kr. | 77 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige omkostninger | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Software | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Statsforsikring | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender i alt | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | - | 5,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Værdipapirer | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2018 |
|---|---|
| I alt | 0,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,3 mio. kr. · 2024: 0,8 mio. kr. · 2023: 0,7 mio. kr. · 2022: 0,9 mio. kr. · 2021: 0,5 mio. kr. · 2020: 1,7 mio. kr. · 2019: 1,3 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Låneramme | 4,8 mia. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 227 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 4.7% | 7.7% |