Driftsomkostninger
7,8 mio. kr.
+0,1 % vs. 2024
Årsværk
8
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
976 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 3.0% |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 3.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 6 | 6 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0% | 44.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | 7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 8,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 2,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,7 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Løn | 4,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 8,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Pension | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 5,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142013
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte fra staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udgifter it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,2 mio. kr. · 2024: 0,2 mio. kr. · 2023: 0,1 mio. kr. · 2022: 0,1 mio. kr. · 2021: 0,7 mio. kr. · 2020: 0,1 mio. kr. · 2019: 0,1 mio. kr. · 2018: 0 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | - | - |
| Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer | - | - | 947,1 mio. kr. | 881,3 mio. kr. | 887,6 mio. kr. |
| I alt | - | - | 6,5 mia. kr. | 6,8 mia. kr. | 7,5 mia. kr. |
| I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte | - | - | 455,7 mio. kr. | 526,6 mio. kr. | 600,3 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - |
| Social behandling til stof- og alkoholmisbrugere | - | - | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. |
| Støtte- og kontaktpersoner til personer med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere | - | - | 173,6 mio. kr. | 165,9 mio. kr. | 227,5 mio. kr. |
| Udgifter | 7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | - | - |
| Varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte | - | - | 3,7 mia. kr. | 4,0 mia. kr. | 4,5 mia. kr. |