Driftsomkostninger
493,5 mio. kr.
−2,5 % vs. 2024
Årsværk
466
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-5,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.059 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 14,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 48 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 38 mio. kr. |
| Egenkapital | 124,4 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 73,1 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 244,1 mio. kr. | 241,9 mio. kr. | 225,6 mio. kr. | 216 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 116,5 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 36,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 18 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 34 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 58,5 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 272 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 118,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 34 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel, pct. | 94.9% | 94.9% | 94.2% | 95.4% | 94.3% | 95.0% | 98.6% | 97.7% | 97.8% | 98.0% | 97.7% | 97.3% | 96.7% | 91.9% | 91.6% | 86.0% | 82.7% | 73.1% | 65.2% | 64.0% | 50.5% | 56.5% | 60.1% | 53.5% | 36.4% | 48.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8% | 8.4% | 4.0% | 2.7% | 1.9% | 1.2% |
| Opretholdelsesgrad (årets investeringer delt med afskr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.3% | 53.6% | 119.0% | 85.0% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0% | 4.1% | 1.2% | 0.4% | 0.5% | 1.6% |
| Reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 10.1% | 7.2% | 7.4% |
| Reservationsflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.4% | -56.9% | 55.6% | 61.8% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3% | 3.6% | 3.8% | 3.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. | 21.9% | 28.5% | 49.4% | 35.5% | 49.6% | 37.2% | 17.1% | 9.6% | 6.2% | 2.3% | 4.1% | 4.8% | 3.9% | 9.1% | 5.8% | 19.3% | 29.1% | 29.1% | 48.9% | 56.1% | 79.6% | 94.6% | 89.3% | 83.4% | 90.4% | 93.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris, t.kr. | 655,1 mio. kr. | 703,4 mio. kr. | 630 mio. kr. | 656,2 mio. kr. | 618,7 mio. kr. | 616,4 mio. kr. | 604,9 mio. kr. | 593,1 mio. kr. | 584,3 mio. kr. | 584,3 mio. kr. | 582,7 mio. kr. | 580,1 mio. kr. | 537,2 mio. kr. | 554,5 mio. kr. | 549,4 mio. kr. | 563,8 mio. kr. | 563,7 mio. kr. | 554,6 mio. kr. | 555,3 mio. kr. | 545,6 mio. kr. | 550,8 mio. kr. | 558,1 mio. kr. | 517,7 mio. kr. | 493,8 mio. kr. | 478,2 mio. kr. | 464,9 mio. kr. |
| Antal årsværk | 356 | 465,8 | 485,5 | 501,9 | 523,1 | 547,4 | 418,2 | 440,5 | 445,7 | 418,8 | 413,9 | 373,1 | 415,9 | 385,5 | 415,9 | 367,8 | 380 | 345 | 339 | 378 | 326 | 282 | 336 | 351 | 287 | 263 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,7 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 131 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 94,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.2% | 57.6% | 55.6% | 62.3% | 42.9% | 46.8% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,3 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 101,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -17,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | - |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156,3 mio. kr. | -159,3 mio. kr. | -164,2 mio. kr. | -125,7 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173,6 mio. kr. | -119 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -203,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177,3 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -187,8 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 128,2 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,6 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 170,8 mio. kr. | 137,4 mio. kr. | 123,5 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,3 mio. kr. | 196,7 mio. kr. | 128,7 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 70,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -340,3 mio. kr. | -421,4 mio. kr. | -407,6 mio. kr. | -386,8 mio. kr. | -384,1 mio. kr. | -390,7 mio. kr. | -323,5 mio. kr. | -320,9 mio. kr. | -324,4 mio. kr. | -316,3 mio. kr. | -309,2 mio. kr. | -261,2 mio. kr. | -268,8 mio. kr. | -285,1 mio. kr. | -285,7 mio. kr. | -320,7 mio. kr. | -304,2 mio. kr. | -334,5 mio. kr. | -306,8 mio. kr. | -319,7 mio. kr. | -351 mio. kr. | -273,2 mio. kr. | -312,5 mio. kr. | 280 mio. kr. | 320 mio. kr. | 264,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 374,3 mio. kr. | 493,5 mio. kr. | 490 mio. kr. | 506,2 mio. kr. | 517,4 mio. kr. | 495,4 mio. kr. | 394,2 mio. kr. | 384,6 mio. kr. | 403,1 mio. kr. | 357,8 mio. kr. | 369,4 mio. kr. | 299,2 mio. kr. | 313,2 mio. kr. | 309,1 mio. kr. | 350,5 mio. kr. | 325,2 mio. kr. | 339 mio. kr. | 339,2 mio. kr. | 322,3 mio. kr. | 329,2 mio. kr. | 348,3 mio. kr. | 262,8 mio. kr. | 311 mio. kr. | 280,8 mio. kr. | 247,5 mio. kr. | 213,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 34 mio. kr. | 72 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 38 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 50,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -18,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,8 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -120,3 mio. kr. | -196,7 mio. kr. | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -17,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 5,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -53,7 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -112,1 mio. kr. | -103,6 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -56,9 mio. kr. | -60,4 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -99,3 mio. kr. | -100,3 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -95 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 1,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 57 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 84,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 99,6 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 117,2 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | 109,7 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 142,1 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 125,8 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | - | 87,8 mio. kr. | - |
| Andre personaleomkostninger | -1,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,8 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | -29,6 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,2 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | - | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Bevilling | -323 mio. kr. | -399,8 mio. kr. | -383,9 mio. kr. | -369,2 mio. kr. | -362,1 mio. kr. | -371,3 mio. kr. | -319 mio. kr. | -313,5 mio. kr. | -317,3 mio. kr. | -310,1 mio. kr. | -302,1 mio. kr. | -254 mio. kr. | -259,9 mio. kr. | -262,1 mio. kr. | -261,6 mio. kr. | -275,8 mio. kr. | -260 mio. kr. | -244,5 mio. kr. | -209,6 mio. kr. | -200,1 mio. kr. | - | -206,4 mio. kr. | -204 mio. kr. | -175,6 mio. kr. | -168,4 mio. kr. | -156,3 mio. kr. | -148,5 mio. kr. | -159,3 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | -164,2 mio. kr. | 125,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -7,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - |
| Finansielle omkostninger | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 16,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - |
| Gebyrer | -2,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 16,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195,1 mio. kr. | -206,4 mio. kr. | - | -175,6 mio. kr. | - | - | - | - | 151,5 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 116,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212,4 mio. kr. | -200,1 mio. kr. | -200,3 mio. kr. | -204,6 mio. kr. | -214,4 mio. kr. | -177,3 mio. kr. | -180,9 mio. kr. | -154,3 mio. kr. | -155,4 mio. kr. | -187,8 mio. kr. | - | -149,9 mio. kr. | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 19,4 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | 9,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 207,1 mio. kr. | 273,7 mio. kr. | 271,1 mio. kr. | 286,8 mio. kr. | 285,2 mio. kr. | 300,3 mio. kr. | 227,2 mio. kr. | 234,8 mio. kr. | 233,9 mio. kr. | 222,4 mio. kr. | 213 mio. kr. | 197,1 mio. kr. | 194,9 mio. kr. | 191,5 mio. kr. | 197,8 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 190,9 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 170 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 150 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 125,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | -8,1 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -340,3 mio. kr. | -421,4 mio. kr. | -407,6 mio. kr. | -386,8 mio. kr. | -384,1 mio. kr. | -390,7 mio. kr. | - | -320,9 mio. kr. | -324,4 mio. kr. | -316,3 mio. kr. | -309,2 mio. kr. | -285,1 mio. kr. | -268,8 mio. kr. | -285,1 mio. kr. | -285,7 mio. kr. | -320,7 mio. kr. | -312,6 mio. kr. | -334,5 mio. kr. | -319,3 mio. kr. | -306,9 mio. kr. | -282,2 mio. kr. | -319,7 mio. kr. | -362,1 mio. kr. | -350,9 mio. kr. | -342,5 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -296,9 mio. kr. | -312,5 mio. kr. | 273,9 mio. kr. | 280 mio. kr. | 320 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 374,3 mio. kr. | 493,5 mio. kr. | 490 mio. kr. | 506,2 mio. kr. | 517,4 mio. kr. | 495,4 mio. kr. | 394,2 mio. kr. | 384,6 mio. kr. | 403,1 mio. kr. | 357,8 mio. kr. | 369,4 mio. kr. | 299,2 mio. kr. | 313,2 mio. kr. | 309,1 mio. kr. | 350,5 mio. kr. | 325,2 mio. kr. | 339 mio. kr. | 339,2 mio. kr. | 339,6 mio. kr. | 322,4 mio. kr. | 280,8 mio. kr. | 329,2 mio. kr. | 365,2 mio. kr. | 348,3 mio. kr. | 345,5 mio. kr. | 262,8 mio. kr. | 299,5 mio. kr. | 310,9 mio. kr. | - | 280,8 mio. kr. | - |
| Pension | 35,9 mio. kr. | 46 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 233,2 mio. kr. | 327,6 mio. kr. | 305,8 mio. kr. | 329,6 mio. kr. | 323,7 mio. kr. | 337,4 mio. kr. | 253 mio. kr. | 261,3 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 244,7 mio. kr. | 241,2 mio. kr. | 216,4 mio. kr. | 223,4 mio. kr. | 213,8 mio. kr. | 228,5 mio. kr. | 207,5 mio. kr. | 214,2 mio. kr. | 191,4 mio. kr. | 170,3 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 179,6 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | - | 170,8 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -14,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 34 mio. kr. | 72 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 38 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | -17,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | -18,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -13 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,7 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | -92,2 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -101,9 mio. kr. | -140,9 mio. kr. | -156,3 mio. kr. | -153,9 mio. kr. | -102,9 mio. kr. | -140,5 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 196,7 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 237,3 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 232,9 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 186 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 259,7 mio. kr. | 322,9 mio. kr. | 320 mio. kr. | 303,7 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 203,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 110,8 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 75,7 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 29,5 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 48 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 106,7 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 11,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 25,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 32,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 51,5 mio. kr. | - | 154,3 mio. kr. | 128,5 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 169 mio. kr. | 215 mio. kr. | 203,1 mio. kr. | 157 mio. kr. | 54,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 97,7 mio. kr. | - | -22,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 50,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | 103,8 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 79,8 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 127 mio. kr. | 154,3 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 282,3 mio. kr. | 283,2 mio. kr. | 268,5 mio. kr. | 256 mio. kr. | 195,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 26,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 19 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 38 mio. kr. | 32,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 77,7 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 86 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 244,1 mio. kr. | 241,8 mio. kr. | 225,7 mio. kr. | 216 mio. kr. | 162,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 26,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 32,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 53,5 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 44,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 149,3 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | - | 122,4 mio. kr. | 136,7 mio. kr. | 120,2 mio. kr. | 126 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | 194 mio. kr. | 218,5 mio. kr. | 242,6 mio. kr. | 228,7 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 105 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,7 mio. kr. | 272 mio. kr. | 253,9 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 163,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 207,8 mio. kr. | - | - | 146,4 mio. kr. | 159,7 mio. kr. | 138 mio. kr. | 140 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 230,2 mio. kr. | 283,7 mio. kr. | 272 mio. kr. | 253,8 mio. kr. | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 96,9 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | 237,3 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 232,9 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 186 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 259,7 mio. kr. | 322,9 mio. kr. | 320 mio. kr. | 303,7 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 203,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,6 mio. kr. | - | - | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 17,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 20,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 55,9 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 58,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 7,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | - | 52,9 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 39 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 41,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling) | 15,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 10,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 9,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT der er aktiveret | 7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 9,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| It-vedligehold | 9,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: - · 2024: 52,9 mio. kr. · 2023: 53,8 mio. kr. · 2022: 39 mio. kr. · 2021: 35,1 mio. kr. · 2020: 23,9 mio. kr. · 2019: 24 mio. kr. · 2018: 41,2 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -394,1 mio. kr. | -502,3 mio. kr. | -496,2 mio. kr. | -494,2 mio. kr. |
| Resultat | -17,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Udgifter | 376,4 mio. kr. | 497,2 mio. kr. | 517,9 mio. kr. | 498,9 mio. kr. |
Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Låneramme | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 4,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad | 9.6% | 2.3% | 48.9% |
Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2023 (budget) | 2022 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -492,2 mio. kr. | -494,4 mio. kr. | 394,6 mio. kr. | 391,3 mio. kr. | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. |
| Resultat | 0,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - |
| Udgifter | 492,9 mio. kr. | 509,1 mio. kr. | 394,6 mio. kr. | 386,1 mio. kr. | - |