Driftsomkostninger
28,3 mio. kr.
−18,9 % vs. 2024
Årsværk
21
fuldtidsstillinger
Årets resultat
3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.354 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -4,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Immaterielle og materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede forpligtelser | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - |
| Langfristede forpligtelser | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 93.6% | 94.5% | 97.0% | 96.3% | 97.1% | 96.4% | 95.8% | 97.0% | 96.9% | 97.2% | 97.0% | 98.6% | 98.1% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 100.0% |
| Lånerammen | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0% | 2.0% | 5.0% | 8.0% | -2.2% | 5.0% | -35.0% |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 30.0% | 83.3% | 86.4% | 92.0% | 90.4% | 81.8% | 90.1% | 95.8% | 81.9% | 89.7% | 64.4% | 40.0% | 36.4% | 40.0% | 36.4% | 40.0% | 40.0% | 45.0% | 46.0% | 53.0% | 38.0% | 47.0% | 47.0% | 44.0% | 47.0% | 31.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (i 1.000 kr.) | 941 mio. kr. | 697 mio. kr. | 736 mio. kr. | 680 mio. kr. | 666 mio. kr. | 650 mio. kr. | 658 mio. kr. | 630 mio. kr. | 646 mio. kr. | 623 mio. kr. | 600 mio. kr. | 600 mio. kr. | 560 mio. kr. | 561 mio. kr. | 534 mio. kr. | 534 mio. kr. | 499 mio. kr. | 499 mio. kr. | 495 mio. kr. | 474 mio. kr. | 483 mio. kr. | 448 mio. kr. |
| Antal årsværk | 20,9 | 23,5 | 33,3 | 37 | 36,7 | 38 | 37,4 | 41 | 38,8 | 40 | 35 | 41 | 45 | 46 | 42 | 42 | 43 | 37 | 34 | 35 | 34 | 29,5 |
| Compliance for indkøbsaftaler (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0% | 83.7% | 91.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug | 20,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel (pct.) | 81.7% | 65.0% | 74.6% | 0.7% | 76.1% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | - | - | - | - | - | 77.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 78.0% | 70.0% | 97.0% |
| Lønsumsforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | 19,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 29,9 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,4 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf personale omkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | - | -32,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -18 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -25,4 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -25 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -18 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 28,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 23,3 mio. kr. |
| Personale omkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,4 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | - | 26,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinære drift | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (i 1.000 kr.) | 612 mio. kr. | 623 mio. kr. | 620 mio. kr. | 631 mio. kr. | - | 600 mio. kr. | - |
| Antal årsværk | 42,7 | 40 | 41 | 39 | - | 41 | - |
| Compliance på indkøb (pct.) | 80.0% | 90.4% | 80.0% | 76.9% | - | 76.2% | - |
| Compliance på indkøbsaftaler (pct.) | - | - | - | - | 90.0% | 76.2% | 83.7% |
Udvikling over tid
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -23,8 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -24 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -26,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | - | -0 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -23,8 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | - | -33,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -32,4 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -26,6 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 1,1 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 18,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -25,4 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -25 mio. kr. | -26,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 28,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,1 mio. kr. |
| Overført af opsparing fra § 19.25.05.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Pension | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale omkostninger i alt | 20,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 7,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -4,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld / FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 4,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | -3,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | -1,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | - | -1,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | - | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | 2,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer, tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 6,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -4,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | -7,9 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige indfrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Startkapital (statsforskrivning) | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,8 mia. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | - | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,1 mia. kr. | - | - | - |
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til It | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 498 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger (ekskl. af- og nedskrivninger) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | - | 2,8 mia. kr. | - | - | - |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 219 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger (aktiverede af- og nedskrivninger for it) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 1,1 mio. kr. · 2024: 2 mio. kr. · 2023: 1,8 mio. kr. · 2022: 1,9 mio. kr. · 2021: 2,8 mia. kr. · 2020: 1,1 mio. kr. · 2019: 1,9 mio. kr. · 2018: 1,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 14: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse - Andet
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat af IDV | -0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Akkrediteringer uden for §19 | - | - | - | - |
| Arbejdsmiljøuddannelserne | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| DAI's direkte omkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| DAI's indirekte omkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægter i alt | -1,6 mio. kr. | - | - | - |
| Niveauvurderinger | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrig IDV | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige indregnede omkostninger | - | - | - | - |
| SU-vurderinger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Sum | 1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Tabel 14: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse - Balance
| Post | 2021 |
|---|---|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2 mio. kr. |
Tabel 14: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Låneramme | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0,7 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 30.0% | 81.9% |
Tabel 14: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse - Personaleoplysninger
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris (i 1.000 kr.) | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 46 | 42 | 37 |
Tabel 14: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 0 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -34,3 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Udgifter | 0 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 37,9 mio. kr. |