Driftsomkostninger
359,1 mio. kr.
+2,7 % vs. 2024
Årsværk
339
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.059 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet antal kvadratmeter | 38.721 | 38.721 | 37.619 | 37.619 | 37.519 | 40.019 | 39.207 | 39.207 | 39.007 | 39.207 | 39.007 | 39.007 | 39.007 | 40.091 |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 21 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 30 mio. kr. |
| Egenkapital | 37,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 65 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 75 mio. kr. | 75 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 68 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 63 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 55 mio. kr. | 57 mio. kr. | 50 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 47 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 41,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 19 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 14 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 105 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | 90 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 90 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 54,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 82.0% | 82.6% | 80.4% | 80.4% | 84.0% | 81.1% | 84.0% | 83.6% | 88.0% | 88.1% | 90.0% | 88.4% | 90.0% | 87.9% | 90.0% | 89.1% | 90.0% | 90.8% | 90.0% | 89.6% | 90.2% | 89.8% | 90.9% | 88.2% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,4 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 32,7 mio. kr. |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4% | 59.2% | 222.2% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8% | -2.9% | 0.2% |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 91.0% | 91.5% | 76.5% | 76.5% | 72.0% | 72.8% | 47.3% | 47.3% | 45.0% | 43.1% | 50.0% | 46.9% | 50.0% | 47.3% | 50.0% | 40.6% | 50.0% | 40.6% | 50.0% | 39.2% | 37.2% | 37.6% | 64.2% | 73.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 339 | 339,2 | 338 | 333,9 | 338,5 | 338,5 | 330 | 320,4 | 324,5 | 324,4 | 327 | 321,4 | 330 | 311 | 300 | 309,3 | 313 | 319,3 | 300 | 328 | 322,4 | 328,9 | 349,6 | 380,6 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,2 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 165,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2% | 58.9% | 58.1% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,6 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | 173,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,7 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -36,8 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270,5 mio. kr. | -273,4 mio. kr. | -274,6 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,5 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 180,8 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,5 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 65,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -371,2 mio. kr. | -360,4 mio. kr. | -362,9 mio. kr. | -349,9 mio. kr. | -335,7 mio. kr. | 337,8 mio. kr. | -326,4 mio. kr. | -312,4 mio. kr. | 306,9 mio. kr. | -303,9 mio. kr. | -311 mio. kr. | -303,6 mio. kr. | -306 mio. kr. | -293,7 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -298,4 mio. kr. | -294,9 mio. kr. | -295,8 mio. kr. | -296,7 mio. kr. | -304,3 mio. kr. | -302,6 mio. kr. | -301,2 mio. kr. | -300,8 mio. kr. | -311,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 371,2 mio. kr. | 359,1 mio. kr. | 362,9 mio. kr. | 349,7 mio. kr. | 335,7 mio. kr. | 338,4 mio. kr. | 326,4 mio. kr. | 310,9 mio. kr. | 306,9 mio. kr. | 302 mio. kr. | 311 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 306 mio. kr. | 293,4 mio. kr. | 292,8 mio. kr. | 288 mio. kr. | 293,8 mio. kr. | 289,7 mio. kr. | 295,6 mio. kr. | 297,7 mio. kr. | 289 mio. kr. | 302,3 mio. kr. | 305,9 mio. kr. | 341,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192018
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -6,5 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -23,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 6,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 71,2 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 62 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 64 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 72 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 66,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Bevilling | -305,1 mio. kr. | -297,8 mio. kr. | -297,9 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -274 mio. kr. | -274,1 mio. kr. | -261,1 mio. kr. | -261,8 mio. kr. | -267,8 mio. kr. | -265,9 mio. kr. | -268,3 mio. kr. | -267,6 mio. kr. | -258 mio. kr. | -258,2 mio. kr. | -265,9 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -268,5 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -272,7 mio. kr. | -273,7 mio. kr. | -273 mio. kr. | -275,4 mio. kr. | -270,5 mio. kr. | -272,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -5,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -17,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | -11,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | -17 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | - | -16,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Forbrugetsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | - | 48,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 55,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 53 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | - | 49,1 mio. kr. | 49 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 51 mio. kr. | 52,5 mio. kr. |
| Gebyrer | -14,5 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 55,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 53 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 49 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 51 mio. kr. | 52,5 mio. kr. |
| Indkomster i alt | - | - | - | - | -335,7 mio. kr. | -337,8 mio. kr. | - | -312,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -305,1 mio. kr. | -297,8 mio. kr. | -297,9 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -274 mio. kr. | - | -261,1 mio. kr. | -261,8 mio. kr. | -267,8 mio. kr. | -265,9 mio. kr. | -268,3 mio. kr. | - | -258 mio. kr. | -258,2 mio. kr. | -265,9 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -268,5 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -272,7 mio. kr. | -273,7 mio. kr. | -273 mio. kr. | -275,4 mio. kr. | -270,5 mio. kr. | -273,4 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | -274,1 mio. kr. | -261,1 mio. kr. | - | -267,8 mio. kr. | - | - | -267,6 mio. kr. | -258 mio. kr. | - | -265,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern Statsligt salg af varer og tjenester | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Intern Statsligt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 229,9 mio. kr. | 191 mio. kr. | 229,4 mio. kr. | 187,5 mio. kr. | 206,4 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | 200,7 mio. kr. | 167,6 mio. kr. | 189 mio. kr. | 168,7 mio. kr. | 187 mio. kr. | 164,7 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 152,7 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 172,2 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 161,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -371,2 mio. kr. | -360,4 mio. kr. | -362,9 mio. kr. | -349,9 mio. kr. | -335,7 mio. kr. | -337,8 mio. kr. | -326,4 mio. kr. | -312,4 mio. kr. | -307,9 mio. kr. | -303,9 mio. kr. | -311 mio. kr. | -303,6 mio. kr. | -306 mio. kr. | -293,7 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -298,4 mio. kr. | -294,9 mio. kr. | -295,8 mio. kr. | -296,7 mio. kr. | -304,3 mio. kr. | -301,8 mio. kr. | -302,6 mio. kr. | -302,3 mio. kr. | -301,2 mio. kr. | -300,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 371,2 mio. kr. | 359,1 mio. kr. | 362,9 mio. kr. | 349,7 mio. kr. | 335,7 mio. kr. | 338,4 mio. kr. | 326,4 mio. kr. | 310,9 mio. kr. | 306,9 mio. kr. | 302 mio. kr. | 311 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 306 mio. kr. | 293,4 mio. kr. | 292,8 mio. kr. | 288 mio. kr. | 293,8 mio. kr. | 289,7 mio. kr. | 295,6 mio. kr. | 297,7 mio. kr. | 300,7 mio. kr. | 289 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 302,3 mio. kr. | 305,9 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. |
| Personalebeskatning | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personalebeskatning i alt | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 229,9 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 229,4 mio. kr. | 211,3 mio. kr. | 206,4 mio. kr. | 203,3 mio. kr. | 200,7 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 189 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 187,6 mio. kr. | 184,1 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | 171,5 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 167,7 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 175 mio. kr. | 172,2 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 177,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -13,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -44,8 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -44,8 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -36 mio. kr. | -45,5 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -24 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142013
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 137,2 mio. kr. | 143,7 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 26,9 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 37,1 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Førdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | 18,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | - | 19,3 mio. kr. | 21,4 mio. kr. |
| FF5 Uførrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 71,7 mio. kr. | 62 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 93 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 39 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 15,9 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | 85,9 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 72 mio. kr. | 70 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 9,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 14,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 6,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 43,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | - | 17,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | 20,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 5,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 69,7 mio. kr. | 75 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 57 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 40,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | 18,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 21,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 87,5 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 81 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 21,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 110,3 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 99 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 31,6 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 31 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 137,2 mio. kr. | 143,7 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 11,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | - | 20,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 5,4 mio. kr. | - | - | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | 16,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 20,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | - | 15,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til It | 8,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| It-omkostninger i alt | 18,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| It- udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 5,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Heraf af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 1 mio. kr. |
| Heraf It-udv.omk., ekskl. af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til It | 9,3 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af it | 1,3 mio. kr. |
| It-omkostninger i alt | 21,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 3,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 1,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 4,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 18,9 mio. kr. · 2023: 13,8 mio. kr. · 2022: 15 mio. kr. · 2021: 15 mio. kr. · 2020: 15,2 mio. kr. · 2019: 17,7 mio. kr. · 2018: 16,3 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 (budget) | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrig indtægt | -311 mio. kr. | -309 mio. kr. | -306 mio. kr. | -299,7 mio. kr. | -296,9 mio. kr. | - | -299,3 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - |
| Udgifter | 311 mio. kr. | 312,1 mio. kr. | 306 mio. kr. | 299,9 mio. kr. | 294,9 mio. kr. | - | 294,1 mio. kr. | - |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2017 (budget) | 2017 (budget) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrig indtægt | -326,4 mio. kr. | -319,5 mio. kr. | -306,9 mio. kr. | -309,1 mio. kr. | -298,7 mio. kr. | - | -309,4 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - |
| Udgifter | 326,4 mio. kr. | 318,7 mio. kr. | 306,9 mio. kr. | 307,8 mio. kr. | 296,7 mio. kr. | - | 303,5 mio. kr. | - |