Driftsomkostninger
74,8 mio. kr.
+8,3 % vs. 2018
Årsværk
103
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
727 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 65,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 64,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 57,9 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 42,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 16,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 16,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 28,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 68.0% | 66.1% | 68.4% | 69.6% | 70.9% | 70.0% | 67.5% | 71.9% | 75.9% | 66.7% | 68.5% |
| Overskudsgrad | -0.3% | 0.2% | -0.1% | 6.1% | -1.9% | 3.4% | -1.2% | 7.7% | 1.4% | 3.4% | 0.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årværkspris | 517,2 mio. kr. | 523,6 mio. kr. | 541,3 mio. kr. | 520,4 mio. kr. | 498,9 mio. kr. | 497 mio. kr. | 487,4 mio. kr. | 484,4 mio. kr. | 480,6 mio. kr. | 460,2 mio. kr. | 473,1 mio. kr. |
| Antal årsværk | 110 | 102,9 | 96 | 93,7 | 96 | 94,6 | 96,5 | 92 | 93 | 103 | 96,1 |
| Lønomkostningsandel | 70.8% | 72.0% | 71.8% | 67.8% | 67.8% | 67.5% | 65.2% | 66.5% | 67.7% | 65.1% | 66.7% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | -25,7 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | -54,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | 56,9 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 52 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47 mio. kr. | 47 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | 21,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -80,3 mio. kr. | -74,8 mio. kr. | -72,4 mio. kr. | -72 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -69,7 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -67 mio. kr. | -66 mio. kr. | -72,8 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 80,5 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 69 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 67 mio. kr. | 72 mio. kr. | 68,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 20,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 22 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -54,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -2,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Husleje | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje og leasing | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -54,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 50,6 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 43,4 mio. kr. |
| Lønrefund | -0,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | -0,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -80,3 mio. kr. | -74,8 mio. kr. | -72,4 mio. kr. | -72 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -69,7 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -67 mio. kr. | -65,6 mio. kr. | -66 mio. kr. | -72,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 80,5 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 69 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 67 mio. kr. | 72 mio. kr. |
| Pension | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 56,9 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 52 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47 mio. kr. | 47 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 47,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -22,6 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -21,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152014
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 97,7 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 38,7 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 51,5 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 62,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 57,8 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 U forrentet konto | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | 40 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 50,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 61,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 21,5 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 18,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 38,7 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 51,5 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 62,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 46,3 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 26,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | 97,7 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 18,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | 29,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Tilskud til egenkapital | 29,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | - | - | 29,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| I alt | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2019: 3,2 mio. kr. · 2018: 3,5 mio. kr.
20192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -72,1 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | -1,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat | 1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udgifter | 73,5 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | - | - | - | - |