Driftsomkostninger
124,1 mio. kr.
+20,8 % vs. 2024
Årsværk
141
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-3,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
881 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutionens samlede bygningsareal (brutto m2) | 3.256 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.003 | 2.403 | 2.403 |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 13,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 19,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 38,9 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (%) | 28.3% | 36.9% | 35.3% | 35.3% | 37.8% | 37.8% | 29.4% | 39.4% | 47.0% | 49.5% | 53.1% | 65.6% | 61.2% | 65.0% | 63.2% | 67.3% | 67.0% | 78.9% | 87.0% | 89.8% | 94.8% | 97.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,4 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme (%) | 20.5% | 20.5% | 26.3% | 26.3% | 32.0% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.6% | 8.6% | 8.6% | 100.0% | 18.4% | 15.0% | 9.0% | 14.0% | 19.0% | 60.0% | 93.0% | 51.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (t.kr.) | 673,9 mio. kr. | 674,5 mio. kr. | 644,7 mio. kr. | 654,8 mio. kr. | 602,1 mio. kr. | 602,1 mio. kr. | 580,5 mio. kr. | 570 mio. kr. | 580,5 mio. kr. | 552,3 mio. kr. | 561,3 mio. kr. | 552,5 mio. kr. | 561,9 mio. kr. | 544,5 mio. kr. | 483,9 mio. kr. | 528,9 mio. kr. | 451,6 mio. kr. | 491,2 mio. kr. | 460 mio. kr. | 458,6 mio. kr. | 457,5 mio. kr. | 456 mio. kr. | 454 mio. kr. | 449 mio. kr. | 437 mio. kr. | 431 mio. kr. | 419 mio. kr. |
| Antal årsværk | 146 | 140,9 | 138 | 126,3 | 117 | 117 | 110 | 105,7 | 90 | 83,5 | 73 | 63 | 63,1 | 59,1 | 56 | 54,7 | 60,9 | 52,2 | 47 | 47,3 | 44,8 | 42 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 |
| Lønforbrug (mio.kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (procent) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0% | 73.0% | 75.0% | 75.0% | 74.0% | 72.0% |
| Lønsumsloft (mio.kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,6 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -22,5 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Øvrige poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -126,9 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | -136 mio. kr. | -108,1 mio. kr. | -116,1 mio. kr. | -95,2 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | -68,2 mio. kr. | -67,5 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -28 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -24 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -24 mio. kr. | -24 mio. kr. | -23,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 126,9 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 136 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 42 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232022
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Ændring i lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -12,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 12,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | -0,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 22,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 7 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -36 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -47,1 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -36 mio. kr. | -26 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | - | -24,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,7 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | - | -25,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -90,9 mio. kr. | -80,7 mio. kr. | -77,7 mio. kr. | -70 mio. kr. | - | -59,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | -62,3 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | - | -34,1 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | - | -14,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,4 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | - | -12 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | -67,6 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | - | -45,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | - | -17,1 mio. kr. | - | - | -13,4 mio. kr. | -12 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 86 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 35 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -126,9 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | -108,1 mio. kr. | -105,7 mio. kr. | -95,2 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -28 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -24 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -24 mio. kr. | -24 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 126,8 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 42 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. |
| Pension | 13,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 98,4 mio. kr. | 95 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 53 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 41 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,7 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Tilkud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 33,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Bygninger m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -13,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter, licenser mv | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvt. koncessioner, patenter, licenser mv | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Erhv., koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | -19,7 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 14 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiviteter i alt | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -19,5 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -16 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde og arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtigelser | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -19,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -10,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer, tjenesteydelser | - | - | - | -5,5 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | -5,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 33,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Overført overskud | -13,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -33,7 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -16 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -5,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Systemteknisk mellemregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | 23,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavende i alt | - | - | - | 23,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 39 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender i alt | - | - | 29 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 3,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomk. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udviklingsomk af- og nedskrivninger for aktiveret it | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| It udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsomk. af- og nedskrivninger for aktiveret it | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for aktiveret IT | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 3,6 mio. kr. · 2024: 1,9 mio. kr. · 2023: 0,9 mio. kr. · 2022: 1,7 mio. kr. · 2021: 3,3 mio. kr. · 2020: 2,4 mio. kr. · 2019: 2,1 mio. kr. · 2018: 1,1 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 28,4 mio. kr. | -28 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 28,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2023 (budget) | 2022 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -136 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -45,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 136 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -139,8 mio. kr. | -138 mio. kr. | - |
| Indtægter | - | 47,1 mio. kr. | 47,1 mio. kr. |
| Overført overskud og videreførsel ultimo | - | 13,6 mio. kr. | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | - |
| Udgifter | 139,6 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 47,1 mio. kr. |