Driftsomkostninger
12,7 mio. kr.
+0,8 % vs. 2015
Årsværk
10
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0 mio. kr.
balance
Drift pr. årsværk
1.233 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver uden statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver, uden likvider | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver uden likviditet | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | - | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 59.0% | 60.0% | 58.0% | 64.0% | 71.0% | 73.0% | 72.0% | 70.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 15 | 15,2 | 13,6 | 12,1 | 11,7 | 11,5 |
| Overskudsgrad | - | - | -0.4% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 7.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 7.8% | 32.0% | 21.0% | 28.0% | 32.0% | 58.0% | 68.0% | 33.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris (1.000 kr.) | 463,1 mio. kr. | 458,6 mio. kr. | 461 mio. kr. | 398 mio. kr. | 474 mio. kr. | 501 mio. kr. | 471 mio. kr. | 422 mio. kr. |
| Antal årsværk | 10,3 | 11,7 | 12,3 | 11,7 | 10,1 | 9,8 | 10,9 | 10,2 |
| Lønforbrug | - | - | 5,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | 42.0% | 38.0% | 43.0% | 43.0% | 45.0% | 37.0% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft inkl. opsparet lønsum | - | - | 6,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | -5,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | 5,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -12,7 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsudgifter | - | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 6,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Finansiele indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Husleje | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -7,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. |
| Lønninger | 4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -12,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 12,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. |
| Pension | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinær poster | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -5,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 5,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Færdige udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 4,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -0,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Imm. anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Kortfristede gældsforgiftelser i alt | - | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige konti | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Overført overskud | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | 5,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsforpligtelse | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Periodeafgrænsning | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld og langfristet gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Startkapital | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Systemtekn. mællemregningskonti | - | - | - | - | - | - | - |
| Systemtekn. mellemregningskonti | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavende | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |