Driftsomkostninger
204,7 mio. kr.
−31,3 % vs. 2024
Årsværk
151
fuldtidsstillinger
Årets resultat
6,9 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.357 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -45,1 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -143,3 mio. kr. | -116,8 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -119,3 mio. kr. | -119,3 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -43 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle og materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -48,6 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | -71,9 mio. kr. | -71,9 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -44 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -30 mio. kr. | -49 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 23,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 69 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 97.0% | 97.1% | 94.0% | 98.0% | 97.1% | 98.3% | 98.6% | 97.9% | 97.9% | 97.8% | 95.5% | 94.8% | 95.3% | 96.3% | 99.3% | 98.7% | 98.2% | 97.7% | 97.0% | 97.0% | 95.7% | 96.6% | 96.3% | 96.2% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501.3% | 585.3% | 0.6% | 0.0% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.7% | -3.7% | 10.4% | 87.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 1.3% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 0.0% | - | - | 4.8% | 4.8% | 3.5% | 4.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 10.0% | 10.6% | 22.8% | 16.1% | 4.7% | 11.8% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 625 mio. kr. | 625 mio. kr. | 611 mio. kr. | 649 mio. kr. |
| Antal årsværk | 145,5 | 150,9 | 174,3 | 219,7 | 203 | 185,1 | 201,3 | 161,9 | 154 | 146,5 | 225 | 201,6 | 214,6 | 214,6 | 149,3 | 153,5 | 149 | 139 | 165 | 205 | 158 | 158 | 167 | 164 |
| Lønforbrug pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.9% | 92.5% | 113.6% |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 0.7% | 68.0% |
| Lønsumsloft 1.000 kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,3 mia. kr. | 111,8 mia. kr. | 93,5 mia. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,3 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| forbrug af reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,1 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,8 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -210,1 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -209,8 mio. kr. | -318,8 mio. kr. | -304,6 mio. kr. | -301,4 mio. kr. | -294,2 mio. kr. | -267,9 mio. kr. | -254,5 mio. kr. | -264,7 mio. kr. | -211,2 mio. kr. | -227,9 mio. kr. | -207,9 mio. kr. | -225,8 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -140,3 mio. kr. | -146,5 mio. kr. | -158,1 mio. kr. | -157,7 mio. kr. | -200,3 mio. kr. | -141,1 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 155,9 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,8 mio. kr. | 155,9 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger | 201,4 mio. kr. | 204,7 mio. kr. | 217,7 mio. kr. | 297,9 mio. kr. | 307,4 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 288,4 mio. kr. | 246 mio. kr. | 277,1 mio. kr. | 207,1 mio. kr. | 221,5 mio. kr. | 218,8 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 150 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 156,2 mio. kr. | 205,9 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 153 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -8,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 8,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -34 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Ændring i lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -0,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 8,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0,9 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsindtægter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 30,5 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 50 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - |
| Anvendt af tidl.års.res.bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -203,9 mio. kr. | -203,5 mio. kr. | -197,3 mio. kr. | -312,2 mio. kr. | -296,9 mio. kr. | -295,3 mio. kr. | -288,3 mio. kr. | -261,3 mio. kr. | - | -259 mio. kr. | - | - | - | - | -146,9 mio. kr. | -138,5 mio. kr. | -143,8 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -154,6 mio. kr. | -194,2 mio. kr. | 132,3 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | -150,4 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | - | -6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | - | 14,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 17,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 12,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 17,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 17,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -254,5 mio. kr. | -259 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | -216 mio. kr. | -198,6 mio. kr. | -217,4 mio. kr. | - | -138,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -254,5 mio. kr. | -259 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | -216 mio. kr. | -198,6 mio. kr. | -217,4 mio. kr. | -146,9 mio. kr. | -138,5 mio. kr. | -143,8 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -154,6 mio. kr. | -194,2 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 150,1 mio. kr. | - | 149,8 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,4 mio. kr. | -149,8 mio. kr. | - | -6 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 25 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 44,2 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 102,8 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | - | 40,5 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | - | 19,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | -11,9 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,3 mio. kr. | - | 121,2 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | - | 100,9 mio. kr. | - | - | - | - | 86,3 mio. kr. | - | 88,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Løn inkl. pension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,4 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 97,3 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 109,7 mio. kr. | 137,4 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | - | 100,6 mio. kr. | - | 90,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,4 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -4,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -210,1 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -203,6 mio. kr. | -318,8 mio. kr. | -304,6 mio. kr. | -301,4 mio. kr. | -294,2 mio. kr. | -267,9 mio. kr. | -261 mio. kr. | -264,7 mio. kr. | -211,2 mio. kr. | -227,9 mio. kr. | -207,9 mio. kr. | -225,8 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -140,3 mio. kr. | -146,5 mio. kr. | -158,1 mio. kr. | -157,7 mio. kr. | -200,3 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | - | 155,9 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -155,7 mio. kr. | 147 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 201,4 mio. kr. | 204,7 mio. kr. | 206,1 mio. kr. | 297,9 mio. kr. | 306,7 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 288,4 mio. kr. | 246 mio. kr. | 283,6 mio. kr. | 207,1 mio. kr. | 221,5 mio. kr. | 218,8 mio. kr. | 208 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 150 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 205,9 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 153 mio. kr. | - | 161,7 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Pension | 16,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | - | 13,6 mio. kr. | - | 18,7 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 13 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 109,1 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 122 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 131,4 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 95 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -8,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,6 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | -48,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | 16,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 16,1 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)2011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 102,5 mio. kr. | 220,7 mio. kr. | 200,1 mio. kr. | 198,1 mio. kr. | 197,4 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. |
| Almindelige debitorer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - |
| Anden kortfristet gæld | -4,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre kortfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -45,1 mio. kr. | -143,3 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -119,3 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Erhv. konc., patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhv. konc., patenter m.v. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 56,9 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 177 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 44 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 18,2 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 49 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | - |
| Gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -49,1 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -71,9 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 45 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Hensættelse res.løn/friv.frat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - |
| Hensættelse res.lon/friv.frat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | - |
| Hensættelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -8,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmedregning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -48,6 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | -71,9 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -44 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -49 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Leverandører af varer & tjenesteydelser | -37,6 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -58,1 mio. kr. | -10 mio. kr. | -18 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | - | - | 0,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 75,1 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 177 mio. kr. | 170,7 mio. kr. | 99 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 98,6 mio. kr. | 215,8 mio. kr. | 195,1 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 193 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | - | 69 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Overført overskud | -41,6 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | -125,7 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -110,1 mio. kr. | -50,2 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -102,5 mio. kr. | -220,7 mio. kr. | -200,1 mio. kr. | -198,1 mio. kr. | -197,4 mio. kr. | -112,3 mio. kr. | -147,8 mio. kr. | -67,4 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -59 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -3,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | - |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 3,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | - | - |
| Systemtek.ml.regn. og afst.konti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Tilgodehavende i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 23,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsproj. under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (It-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens It | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 3,3 mio. kr. · 2024: 4,3 mio. kr. · 2023: 5,5 mio. kr. · 2022: 2,8 mio. kr. · 2021: 3,1 mio. kr. · 2020: 11 mio. kr. · 2019: 7,1 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet - Finansielle nøgletal
| Post | 2014 |
|---|---|
| Bevillingsandel | 96.6% |
| Negativ udsvingsrate | -501.3% |
| Overskudsgrad | -1.7% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 16.1% |
Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet - Personaleoplysninger
| Post | 2014 |
|---|---|
| Årsværkspris i kr. | 624.619 kr. |
| Lønomkostningsandel | 65.8% |
Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -203,7 mio. kr. | -320,3 mio. kr. | -211,2 mio. kr. | -228,7 mio. kr. |
| Resultat | 14 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
| Udgifter | 217,7 mio. kr. | 307,1 mio. kr. | 221,5 mio. kr. | 221,1 mio. kr. |
Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet
| Post | 2013 |
|---|---|
| Årsværkspris | 610.860 kr. |
| Bevillingsandel | 96.3% |
| Lønomkostningsandel | 65.3% |
| Negativ udsvingsrate | 5.9% |
| Overskudsgrad | -3.7% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 4.7% |