Driftsomkostninger
60,7 mio. kr.
+3,4 % vs. 2024
Årsværk
78
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
780 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlede antal brutto m² | 1.394 | 1.394 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.430 |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.7% | 99.0% | 97.5% | 98.6% | 98.2% | 99.4% | 99.4% | 99.8% | 99.1% | 98.2% | 98.2% | 99.5% | 99.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 6.7% | 20.7% | 21.0% | 34.7% | 40.0% | 48.6% | 35.0% | 44.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 678 mio. kr. | 661 mio. kr. | 674 mio. kr. | 653 mio. kr. | 615 mio. kr. | 597 mio. kr. | 602 mio. kr. | 593 mio. kr. | 579 mio. kr. | 579 mio. kr. | 562 mio. kr. | 585 mio. kr. | 567 mio. kr. | 567 mio. kr. | 533 mio. kr. | 588 mio. kr. |
| Antal årsværk | 75 | 77,8 | 76,5 | 76,5 | 75 | 77,6 | 77 | 77,1 | 79 | 82,4 | 83 | 72,4 | 69 | 69 | 75 | 75 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -59,2 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -58,1 mio. kr. | -57 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 60,5 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192018
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ændring af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | -1,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Bevilling | -59,2 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -59,6 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -58 mio. kr. | -56 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -49 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -47,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Heraf eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Husteje | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. |
| Lønninger | 44,9 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 34,8 mio. kr. |
| Lønrefund | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -1,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -59,2 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -60 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -58,1 mio. kr. | -57 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -19,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 60 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Pension | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 51,6 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 50 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39 mio. kr. | 40 mio. kr. | 40 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | 12 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | 6,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | - | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 6,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning - forpl. | - | - | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 6,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | 7,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | - | 13,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 9,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 12,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 18 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | - |
| Statsforskrivning | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Systemtekniske mellemregninger og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Afskrivninger | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Internt statsligt køb af it | - | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| I alt | - | 2,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: - · 2023: 2,7 mio. kr. · 2022: 2,2 mio. kr. · 2021: 2,2 mio. kr.
2024202320222021
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -60,7 mio. kr. | -62 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -58,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 60,7 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 58,5 mio. kr. |