Driftsomkostninger
203,2 mio. kr.
−10,1 % vs. 2019
Årsværk
206
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-17,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
987 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 99,5 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 53 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 78,6 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 54 mio. kr. | 54 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 36,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 3,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 20,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 44,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 89.0% | 84.3% | 88.5% | 84.1% | 87.1% | 88.5% | 87.5% | 86.8% | 97.6% | 98.7% | 93.9% | 97.0% | 99.2% | 99.8% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 14,3 | 15,8 | 8,8 | 8,8 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5% | -2.2% | 0.0% | 0.0% | -0.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 26.4% | 26.0% | 38.7% | 41.2% | 51.2% | 45.4% | 56.9% | 52.1% | 57.8% | 62.0% | 54.3% | 43.5% | 22.5% | 25.1% | 15.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 610,5 mio. kr. | 637,7 mio. kr. | 623,5 mio. kr. | 619 mio. kr. | 603,5 mio. kr. | 609 mio. kr. | 592 mio. kr. | 570,7 mia. kr. | 579,9 mia. kr. | 560,4 mia. kr. | 552,0 mia. kr. | 485,6 mia. kr. | 570 mio. kr. | 562,1 mia. kr. | 549,6 mia. kr. |
| Antal årsværk | 205,8 | 201,2 | 218,2 | 222,3 | 220,6 | 220 | 218,6 | 229 | 180,7 | 179 | 189 | 201 | 99,6 | 202 | 111,8 |
| Lønforbrug (mio.kr.) | 125,6 mio. kr. | 128,3 mio. kr. | 136 mio. kr. | - | 133,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 104,4 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 61,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 72,2 | 0,5 | -0,7 |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,3 mio. kr. | 168,6 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 65,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -17,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - |
| andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | - | -0,7 mio. kr. |
| andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsudgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års res.bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - |
| ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184,2 mio. kr. | -183,6 mio. kr. | -168,8 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -84,9 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,1 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 61,5 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,5 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -218,3 mio. kr. | -223 mio. kr. | -223,9 mio. kr. | -210,3 mio. kr. | -217,9 mio. kr. | -209,2 mio. kr. | -212 mio. kr. | -201,1 mio. kr. | -200,7 mio. kr. | -187 mio. kr. | -196,1 mio. kr. | -189,2 mio. kr. | -82,6 mio. kr. | -214,1 mio. kr. | -84,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 203,2 mio. kr. | 226,3 mio. kr. | 226 mio. kr. | 227,4 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 209,7 mio. kr. | 210,9 mio. kr. | 213,8 mio. kr. | 189,6 mio. kr. | 183,7 mio. kr. | 212 mio. kr. | 194,5 mio. kr. | 171,6 mio. kr. | 98,2 mio. kr. | 81,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -15,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Salg af tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration af forskningsinitiativer | - | - | - | - | - | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
| Administrationsprocent | - | - | - | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - |
| Compliance | - | 52.0% | 25.0% | - | 39.0% | - | - | - |
| Compliance, indkøb | 75.4% | 52.0% | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelse af budgetloft (pct.) | - | - | 99.6% | 100.0% | 99.6% | 99.9% | 100.0% | 99.9% |
Udvikling over tid
20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -17,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -3,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -14 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -15,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,7 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 65 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 28,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -2,8 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,5 mio. kr. | - | -5,8 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserv. bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Bevilling | -194,3 mio. kr. | -223 mio. kr. | -198,2 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -189,8 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | -185,4 mio. kr. | -174,5 mio. kr. | -195,8 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -162 mio. kr. | -182 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -181,6 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -84,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -1,1 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenerter | - | - | - | - | - | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | -0,1 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 mio. kr. | -184,2 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -183,6 mio. kr. | - | -168,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169,3 mio. kr. | -184,6 mio. kr. | - | -184,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 36,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenerter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internat køb af varer og tjenesteydelser | - | 44 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | - | 38,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 44,5 mio. kr. | - | 44,2 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | - | 36 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -0,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 113,7 mio. kr. | - | 119,9 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 134 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 84 mio. kr. | 96 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 56,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | -3,3 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -16,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -218,3 mio. kr. | 248,1 mio. kr. | -223,9 mio. kr. | -210,3 mio. kr. | -217,9 mio. kr. | -209,2 mio. kr. | -212 mio. kr. | -201,1 mio. kr. | -200,7 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -187 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -196,1 mio. kr. | -190,9 mio. kr. | -189,2 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -170,2 mio. kr. | -86,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 203,2 mio. kr. | 251,4 mio. kr. | 226,1 mio. kr. | 227,4 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 209,7 mio. kr. | 210,9 mio. kr. | 213,8 mio. kr. | 189,6 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 183,7 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 212 mio. kr. | 191 mio. kr. | 194,5 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 171,5 mio. kr. | 98,1 mio. kr. |
| Pension | 18,1 mio. kr. | - | 18,7 mio. kr. | - | 18,3 mio. kr. | - | 17,9 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 125,6 mio. kr. | 128,3 mio. kr. | 136 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 133,1 mio. kr. | 134 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 101 mio. kr. | 84 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 63,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | 19,8 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -15,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | -17 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - |
| Resultat for finansielle poster | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,2 mio. kr. | -14 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -22,8 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 190,1 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 162 mio. kr. | 154,9 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 160,2 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 129,2 mio. kr. | 74,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 5,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 99,5 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdige udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 4,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 5 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | 3,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 105,3 mio. kr. | 105 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 58,7 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Førdiggjorte udviklingsprojekter | 3,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | 82,2 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 53,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 8,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 3,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 3,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 78,6 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 54 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 51,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 3,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 53,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 164 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 131,7 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 126,7 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Mellemregning løn | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 184,3 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 138,9 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 96,8 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | 190,1 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 162 mio. kr. | 154,9 mio. kr. | 154,6 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 160,2 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 74,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 33,9 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 7,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 10,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - |
| Systemtekniske mellemregninger og afstemmingskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Systemtekniske mellemregninger og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Systemtekniske mellemregninger og aftestemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavende | 18,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 12,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Vare beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Af- og nedskrivninger | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | 1,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - |
| I alt | 2,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Udgifter til it-vare til forbrug | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2020: 2,3 mio. kr. · 2019: 4,6 mio. kr. · 2018: 5,5 mio. kr.
202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -210,4 mio. kr. | -216,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Udgifter | 210,4 mio. kr. | 213,8 mio. kr. |