Driftsomkostninger
243,9 mio. kr.
+3,7 % vs. 2024
Årsværk
254
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
960 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Egenkapital | 8,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -32,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 45 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | -59,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 33,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 54 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 190,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 9.5% | 15.2% | 8.1% | 12.9% | 10.7% | 9.9% | 7.5% | 10.2% | 9.1% | 9.2% | 8.5% | 6.5% | 10.0% | 53.5% |
| Lønforbrug | 230,1 mio. kr. | 179,2 mio. kr. | 184,5 mio. kr. | 166,5 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 178,6 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 176,8 mio. kr. | 134,2 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | 277,2 mio. kr. | 277,9 mio. kr. | 262 mio. kr. | 244,9 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 204,3 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 162,3 mio. kr. | 125 mio. kr. | 204,2 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB og særlig bevillingsbestemmelse | 238,7 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | - | 179,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | - | 63.3% | 5.5% | 6.8% | 3.6% | 5.3% | 19.0% | 7.6% | 23.8% | 19.1% | 14.4% | 57.3% | 38.1% | 7.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 705,4 kr. | 738.558 kr. | 701,3 kr. | 742.401 kr. | 668.677 kr. | 670.683 kr. | 627.317 kr. | 745.612 kr. | 632.236 kr. | 664.035 kr. | 640.111 kr. | 654.815 kr. | 643.097 kr. |
| Antal årsværk | 254 | 249,8 | 237,3 | 228,7 | 223,4 | 224,1 | 262,3 | 239,5 | 261 | 263,4 | 253,8 | 270 | 208,6 |
| Antal sygefraværdsdage pr. ansat (ekskl. langtidssygdom) | 11,8 | - | 11,7 | - | 7,2 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (ekskl. langtidssyge) | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 5,6 | - | 6,8 | - | 5,4 |
| Antal sygefraværdsdage pr. ansat (inkl. langtidssygdom) | 5 | - | 11,7 | - | 10,4 | - | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtidssyge) | - | - | - | - | - | - | 13,6 | - | 10,7 | - | 9,7 | - | 8,3 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 7,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -64,4 mio. kr. |
| Bevilling (inkl. tillægsbevillinger) | -28 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -15 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -151,4 mio. kr. |
| heraf bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | - | - |
| heraf takstindtægter og øvrige ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | -213,8 mio. kr. | -199,7 mio. kr. | - | -188,7 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -293,8 mio. kr. | -238 mio. kr. | -248,4 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -230,4 mio. kr. | -210,9 mio. kr. | -199,1 mio. kr. | -229,3 mio. kr. | -235,2 mio. kr. | -219,9 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -201,9 mio. kr. | -242,1 mio. kr. | -282,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 307,6 mio. kr. | 243,9 mio. kr. | 257 mio. kr. | 235,1 mio. kr. | 238,9 mio. kr. | 225,9 mio. kr. | 212,8 mio. kr. | 232,7 mio. kr. | 246,3 mio. kr. | 222,2 mio. kr. | 240,9 mio. kr. | 231,8 mio. kr. | 274 mio. kr. | 222,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 13,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -60,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -65,8 mio. kr. |
| Takstindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215,3 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -145,4 mio. kr. | -131,3 mio. kr. |
| Takstindtægter og øvrige ordinære driftsindtægter | -265,8 mio. kr. | -201,9 mio. kr. | 229,3 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -190,1 mio. kr. | -184,1 mio. kr. | -205,8 mio. kr. | - | -199,7 mio. kr. | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202019
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets af- og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Årets resultat | 7,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -64,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 55,2 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bevilling | -28 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -15 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -151,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af vare og tjenester | - | - | -226,5 mio. kr. | -196,3 mio. kr. | - | -187,4 mio. kr. | -181,3 mio. kr. | -202,3 mio. kr. | -211,4 mio. kr. | -190,6 mio. kr. | - | -185,8 mio. kr. | -217,8 mio. kr. | -128,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -262,8 mio. kr. | -199,2 mio. kr. | - | -196,3 mio. kr. | -203,2 mio. kr. | -187,4 mio. kr. | - | -202,3 mio. kr. | - | - | -215,3 mio. kr. | -185,8 mio. kr. | - | -128,8 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Finansielle Poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger, husleje | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,3 mio. kr. | -151,4 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 15,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 28 mio. kr. |
| Internt statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønninger | 214 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 154,5 mio. kr. | 159 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 162,4 mio. kr. | 123,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -11,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -293,8 mio. kr. | -238 mio. kr. | -248,4 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -230,4 mio. kr. | -210,9 mio. kr. | -199,1 mio. kr. | -229,3 mio. kr. | -235,2 mio. kr. | -219,9 mio. kr. | -229,3 mio. kr. | -201,9 mio. kr. | -242,1 mio. kr. | -282,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 307,6 mio. kr. | 243,9 mio. kr. | 257 mio. kr. | 235,1 mio. kr. | 239 mio. kr. | 225,9 mio. kr. | 212,8 mio. kr. | 232,7 mio. kr. | 246,3 mio. kr. | 222,2 mio. kr. | 240,5 mio. kr. | 231,8 mio. kr. | 277,5 mio. kr. | 222,1 mio. kr. |
| Pension | 27,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 230,1 mio. kr. | 179,2 mio. kr. | 184,5 mio. kr. | 166,5 mio. kr. | - | 149,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | - | - | 169,8 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 178,6 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 125 mio. kr. | 134,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 13,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | -60,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | -65,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -265,8 mio. kr. | -201,9 mio. kr. | -229,3 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -190,1 mio. kr. | -184,1 mio. kr. | -205,8 mio. kr. | -213,8 mio. kr. | -199,7 mio. kr. | -209,3 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -145,4 mio. kr. | -131,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)2019
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 56,7 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 159,4 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 113,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 10,1 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -97 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 5,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | 3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 8,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncession, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 2,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -130,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 18 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| I alt | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | -50,4 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -111,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 47,6 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | - | - |
| Grunde og arealer og bygninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. Arbejder for fremmed regning - forpl. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning - forpl. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gæld i alt | - | 41,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -59,8 mio. kr. | -111,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 45 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | - | - | - | - |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteyd. | - | 9,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tj.ydelser | 9,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdning | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | -101,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 51,4 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 113,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 5,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 49,7 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -93,8 mio. kr. | -113,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 21,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 111,8 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 11 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -13,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 12,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | 173,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 12 mio. kr. | 23 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 175,2 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 1,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-vareforbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 1,8 mio. kr. · 2023: 3 mio. kr. · 2022: 2,1 mio. kr. · 2021: 1,8 mio. kr. · 2020: 1,3 mio. kr. · 2019: 0,7 mio. kr.
202420232022202120202019
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -235,3 mio. kr. | -206,7 mio. kr. | -242,1 mio. kr. | -289,1 mio. kr. |
| Resultat | 5,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -64,4 mio. kr. |
| Udgifter | 240,9 mio. kr. | 232,3 mio. kr. | 274 mio. kr. | 224,7 mio. kr. |