Spring til indhold
Statens Penge
Søg
ForsideRegnskaberStyrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed

Nøgletal fra de officielle årsrapporter (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016) under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

CVR: 37105562 Kilde
Driftsomkostninger
293,3 mio. kr.
−4,8 % vs. 2024
Årsværk
262
fuldtidsstillinger
Årets resultat
3,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.121 t.kr.
al drift, ikke kun løn

Hoved- og nøgletal - Balance

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (forslag)20212021 (forslag)20202020 (budget)201920182018 (budget)20172017 (budget)20162015
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)14,5 mio. kr.16 mio. kr.12,2 mio. kr.15,4 mio. kr.17,8 mio. kr.21 mio. kr.33,3 mio. kr.2 mio. kr.1,5 mio. kr.2 mio. kr.3,5 mio. kr.2,7 mio. kr.0,9 mio. kr.2,5 mio. kr.1,1 mio. kr.15 mio. kr.1 mio. kr.1,3 mio. kr.0,7 mio. kr.2,4 mio. kr.
Egenkapital-21,6 mio. kr.-21,6 mio. kr.27,2 mio. kr.-27,2 mio. kr.38,6 mio. kr.38,6 mio. kr.46,5 mio. kr.46,5 mio. kr.194,5 mio. kr.194,5 mio. kr.58 mio. kr.58 mio. kr.9,1 mio. kr.9,1 mio. kr.-13,7 mio. kr.17,6 mio. kr.19,9 mio. kr.16,8 mio. kr.10,6 mio. kr.9,7 mio. kr.
Kortfristet gæld--52,2 mio. kr.-42,8 mio. kr.-54,4 mio. kr.-56 mio. kr.-146,8 mio. kr.-66,2 mio. kr.-51 mio. kr.81,3 mio. kr.65,6 mio. kr.65,6 mio. kr.55,4 mio. kr.55,4 mio. kr.-31,4 mio. kr.
Langfristet gæld-14,5 mio. kr.-16 mio. kr.12,2 mio. kr.-16,1 mio. kr.17,8 mio. kr.17,9 mio. kr.33,3 mio. kr.18,8 mio. kr.1,5 mio. kr.2,2 mio. kr.3,5 mio. kr.2,5 mio. kr.0,9 mio. kr.0,9 mio. kr.0,8 mio. kr.0,6 mio. kr.0,6 mio. kr.1,4 mio. kr.0,9 mio. kr.-0,6 mio. kr.
Omsætningsaktiver, ekskl. likvider-18,1 mio. kr.-25,1 mio. kr.-39,7 mio. kr.-51,1 mio. kr.-78,1 mio. kr.-32,2 mio. kr.-28,6 mio. kr.179,5 mio. kr.57,8 mio. kr.88,1 mio. kr.27,6 mio. kr.27,6 mio. kr.37,9 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (forslag)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015
Akk. Overskudsgrad--11.0%7.0%10.0%9.0%15.0%4.0%7.0%3.0%19.0%13.0%5.0%2.0%--12.0%10.0%11.0%9.0%4.0%11.0%
Bevillingsandel (pct.)52.2%50.5%57.4%53.2%57.7%65.2%59.8%78.7%81.0%92.3%62.0%68.4%-53.6%53.1%58.0%43.8%32.8%34.1%37.3%44.1%40.0%
Negativ udsvingsrate--5.5%5.5%7.1%7.1%10.9%10.9%10.1%10.1%11.5%11.5%1.3%1.3%--3.4%2.1%2.5%8.4%2.8%1.3%
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)63.4%63.4%48.4%52.7%93.2%51.4%100.0%83.6%46.9%64.0%109.4%78.1%27.0%78.6%-21.1%95.0%30.0%109.1%46.0%238.7%

Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (forslag)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015
Årsværkspris (kr.)727.473 kr.734.048 kr.603.620 kr.726.679 kr.522.316 kr.657.499 kr.617.123 kr.523.087 kr.619.094 kr.482.979 kr.612.367 kr.598.931 kr.548.594 kr.615.493 kr.534.926 kr.619.156 kr.609.561 kr.611.644 kr.611.098 kr.607.478 kr.625.839 kr.
Antal årsværk273261,7221285,1354321,9292653,35081.002,6283347,1249278,4272448,7410,3413,8408,3348,8298
Antal sygefraværsdage pr. ansat (ekskl. langtidssyge)-----7,2-13,7-11,8-5,8-5,15,95,8-5,9-6-
Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtidssyge)-----12,6-16,6-13,5-10,3-8,59,69,3-9,8-8,5-

Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (forslag)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015
Årets resultat0 mio. kr.3,6 mio. kr.0 mio. kr.4,2 mio. kr.0 mio. kr.7,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,1 mio. kr.0 mio. kr.-159,9 mio. kr.0 mio. kr.-48,9 mio. kr.0 mio. kr.10,6 mio. kr.0 mio. kr.33 mio. kr.2,3 mio. kr.-9,3 mio. kr.-6,2 mio. kr.23 mio. kr.-0,9 mio. kr.
bevilling-141,8 mio. kr.-146,7 mio. kr.--162,1 mio. kr.-161,8 mio. kr.-209,3 mio. kr.-171,4 mio. kr.-481,4 mio. kr.--1,1 mia. kr.---104 mio. kr.-127,9 mio. kr.--165,5 mio. kr.-117,3 mio. kr.-127 mio. kr.--119,2 mio. kr.-
gebyrer-117,7 mio. kr.-123,5 mio. kr.--116,8 mio. kr.-78,6 mio. kr.-85,4 mio. kr.-75,6 mio. kr.-96,2 mio. kr.--60 mio. kr.---67,4 mio. kr.-92,1 mio. kr.--82,5 mio. kr.-67,7 mio. kr.-80,3 mio. kr.--23,7 mio. kr.-
heraf bevilling---114,3 mio. kr.-162,1 mio. kr.--209,3 mio. kr.---462,5 mio. kr.-1,1 mia. kr.-147,7 mio. kr.-236,8 mio. kr.--127,9 mio. kr.-116,2 mio. kr.-165,5 mio. kr.--127 mio. kr.---
heraf gebyrer---71 mio. kr.-116,8 mio. kr.--85,4 mio. kr.---73,6 mio. kr.-60 mio. kr.-72,8 mio. kr.-87,9 mio. kr.--92,1 mio. kr.-65,8 mio. kr.-82,5 mio. kr.--80,3 mio. kr.---
heraf øvrige indtægter---14 mio. kr.-25,8 mio. kr.--26,3 mio. kr.---34,6 mio. kr.-31,5 mio. kr.-17,6 mio. kr.-21,2 mio. kr.--35,8 mio. kr.-18,4 mio. kr.-10,9 mio. kr.--18,6 mio. kr.---
heraf takstindtægter--------------0 mio. kr.-119,3 mio. kr.--146,6 mio. kr.---
Øvrige indtægter-12,4 mio. kr.-20,2 mio. kr.--25,8 mio. kr.-39,9 mio. kr.-26,3 mio. kr.-39,4 mio. kr.-34,3 mio. kr.--31,5 mio. kr.---17,6 mio. kr.-35,8 mio. kr.--10,9 mio. kr.-19,2 mio. kr.-18,6 mio. kr.-0,3 mio. kr.-
Ordinære driftsindtægter-271,9 mio. kr.-290,4 mio. kr.-199,3 mio. kr.-304,7 mio. kr.-280,3 mio. kr.-321 mio. kr.-286,4 mio. kr.-611,9 mio. kr.-570,7 mio. kr.-1,2 mia. kr.-238,1 mio. kr.-346 mio. kr.-189 mio. kr.-240,9 mio. kr.-200,4 mio. kr.-378,2 mio. kr.-357,5 mio. kr.-372,5 mio. kr.-348,6 mio. kr.-270,2 mio. kr.-281,7 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger271,9 mio. kr.293,3 mio. kr.199,3 mio. kr.308,2 mio. kr.280,3 mio. kr.328,6 mio. kr.286,4 mio. kr.608 mio. kr.570,7 mio. kr.1,0 mia. kr.238,1 mio. kr.298,2 mio. kr.189 mio. kr.249,3 mio. kr.200,4 mio. kr.415,6 mio. kr.359,4 mio. kr.362,8 mio. kr.329,6 mio. kr.280,3 mio. kr.271,1 mio. kr.
Resultat af ordinære drift0 mio. kr.3 mio. kr.0 mio. kr.3,5 mio. kr.0 mio. kr.7,6 mio. kr.0 mio. kr.-3,9 mio. kr.0 mio. kr.-159,8 mio. kr.0 mio. kr.-47,8 mio. kr.0 mio. kr.8,4 mio. kr.0 mio. kr.37,4 mio. kr.1,9 mio. kr.-9,7 mio. kr.-19 mio. kr.10,1 mio. kr.-10,6 mio. kr.
Resultat før finansielle poster0 mio. kr.3,2 mio. kr.0 mio. kr.3,8 mio. kr.0 mio. kr.7 mio. kr.0 mio. kr.-3,1 mio. kr.0 mio. kr.-160,2 mio. kr.0 mio. kr.-49 mio. kr.0 mio. kr.10,5 mio. kr.0 mio. kr.31,8 mio. kr.1,9 mio. kr.-9,7 mio. kr.-6,3 mio. kr.23 mio. kr.-3,8 mio. kr.
Takstindtægter------------0 mio. kr.0 mio. kr.--119,3 mio. kr.-153,3 mio. kr.-146,6 mio. kr.--127,6 mio. kr.-

Udvikling over tid

2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (forslag)20212021 (forslag)20202020 (budget)201920182018 (budget)20172017 (budget)20162015

Resultatopgørelse - Resultatopgørelse

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)2019 (budget)20182018 (budget)2018 (forslag)20172017 (budget)2017 (budget)20162015
Årets resultat0 mio. kr.3,6 mio. kr.-4,2 mio. kr.-7,9 mio. kr.--3,1 mio. kr.13,8 mio. kr.-159,9 mio. kr.0 mio. kr.-48,9 mio. kr.0 mio. kr.10,6 mio. kr.3 mio. kr.0 mio. kr.33 mio. kr.2,3 mio. kr.0 mio. kr.-9,3 mio. kr.-6,2 mio. kr.0 mio. kr.23 mio. kr.-0,9 mio. kr.
Ændringer i lagre------------------------
Af- og nedskrivninger3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.6,1 mio. kr.3,2 mio. kr.6 mio. kr.3,1 mio. kr.-3 mio. kr.3 mio. kr.0,9 mio. kr.-0,8 mio. kr.-0,3 mio. kr.0,3 mio. kr.0 mio. kr.0,8 mio. kr.0,6 mio. kr.0,6 mio. kr.0,4 mio. kr.0,2 mio. kr.0,1 mio. kr.0,3 mio. kr.11,6 mio. kr.
Andre driftsindtægter--1,2 mio. kr.--1 mio. kr.--1,3 mio. kr.--0,6 mio. kr.-0,6 mio. kr.-0,6 mio. kr.--1,9 mio. kr.--0,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-7,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,5 mio. kr.0 mio. kr.
Andre driftsomkostninger-1,5 mio. kr.-1,4 mio. kr.-0,7 mio. kr.-0,7 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.-0,7 mio. kr.-3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.2,1 mio. kr.0,9 mio. kr.0,9 mio. kr.0,1 mio. kr.5,9 mio. kr.0,9 mio. kr.13,4 mio. kr.9,3 mio. kr.
Andre driftsposter------------------------
Andre forbrugsomkostninger------------------------
Andre ordinære driftsomkostninger27,7 mio. kr.54 mio. kr.49,6 mio. kr.53,1 mio. kr.76,1 mio. kr.69,6 mio. kr.44,6 mio. kr.196,1 mio. kr.243,2 mio. kr.478,5 mio. kr.54,2 mio. kr.59,8 mio. kr.39,2 mio. kr.50,3 mio. kr.37,2 mio. kr.46,7 mio. kr.94,2 mio. kr.79,8 mio. kr.72,6 mio. kr.82,4 mio. kr.67,6 mio. kr.62,5 mio. kr.54,1 mio. kr.45,8 mio. kr.
Andre personaleomkostninger--0,5 mio. kr.-3 mio. kr.--0,1 mio. kr.--0,1 mio. kr.-0 mio. kr.-0,1 mio. kr.--0,1 mio. kr.0,4 mio. kr.0,4 mio. kr.0,7 mio. kr.0,3 mio. kr.0,3 mio. kr.0,3 mio. kr.0,6 mio. kr.0,7 mio. kr.0,5 mio. kr.0,1 mio. kr.
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--0 mio. kr.--0 mio. kr.--0 mio. kr.0 mio. kr.
Bevilling-141,8 mio. kr.-146,7 mio. kr.-114,3 mio. kr.-162,1 mio. kr.0 mio. kr.-209,3 mio. kr.-171,4 mio. kr.-481,4 mio. kr.-480,4 mio. kr.-1,1 mia. kr.-147,7 mio. kr.-236,8 mio. kr.-104 mio. kr.-127,9 mio. kr.-112,4 mio. kr.-116,2 mio. kr.-165,5 mio. kr.-117,3 mio. kr.-116,2 mio. kr.-127 mio. kr.-129,9 mio. kr.-125,9 mio. kr.-119,2 mio. kr.-112,8 mio. kr.
Eksternt salg af vare og tjenester---0,9 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,9 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,9 mio. kr.-1,3 mio. kr.--0,3 mio. kr.--0,2 mio. kr.0 mio. kr.-0,3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-111,9 mio. kr.-154,8 mio. kr.-146,9 mio. kr.-146,8 mio. kr.---127,2 mio. kr.-
Eksternt salg af varer og tjenester-0,9 mio. kr.-0,3 mio. kr.--0,2 mio. kr.--------------------
Ekstraordinære indtægter-------------0 mio. kr.--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger-------------0 mio. kr.--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære poster------------------------
Finansielle indtægter--0,4 mio. kr.--0,5 mio. kr.--0,1 mio. kr.--0,3 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.--0,1 mio. kr.--0,4 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Finansielle omkostninger-0,8 mio. kr.-0,9 mio. kr.-1 mio. kr.-1 mio. kr.0,5 mio. kr.0,5 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,5 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.1,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.2,9 mio. kr.
Finansielle poster------------------------
Forbrugsomkostninger------------------------
Forbrugsomkostninger i alt11,4 mio. kr.11,4 mio. kr.7,6 mio. kr.12,1 mio. kr.7,4 mio. kr.12,6 mio. kr.20 mio. kr.29,3 mio. kr.20 mio. kr.24,8 mio. kr.-11,2 mio. kr.7,7 mio. kr.10 mio. kr.10,5 mio. kr.7,7 mio. kr.21 mio. kr.17 mio. kr.17 mio. kr.18 mio. kr.19,1 mio. kr.14,5 mio. kr.14,1 mio. kr.24,7 mio. kr.
Gebyrer-117,7 mio. kr.-123,5 mio. kr.-71 mio. kr.-116,8 mio. kr.-78,6 mio. kr.-85,4 mio. kr.-75,6 mio. kr.-96,2 mio. kr.-89,9 mio. kr.-60 mio. kr.-72,8 mio. kr.-87,9 mio. kr.-67,4 mio. kr.-92,1 mio. kr.-84 mio. kr.-65,8 mio. kr.-84,3 mio. kr.-67,7 mio. kr.-70,1 mio. kr.-81,2 mio. kr.-65,1 mio. kr.-62,7 mio. kr.-23,7 mio. kr.-29,4 mio. kr.
Husleje11,4 mio. kr.11,4 mio. kr.7,6 mio. kr.12,1 mio. kr.7,4 mio. kr.12,6 mio. kr.20 mio. kr.29,3 mio. kr.20 mio. kr.24,8 mio. kr.7,7 mio. kr.11,2 mio. kr.7,7 mio. kr.10 mio. kr.10,5 mio. kr.7,7 mio. kr.21 mio. kr.17 mio. kr.17 mio. kr.18 mio. kr.19,1 mio. kr.14,5 mio. kr.14,1 mio. kr.24,7 mio. kr.
Indtægtsført bevilling-141,8 mio. kr.-146,7 mio. kr.-114,3 mio. kr.-162,1 mio. kr.-161,8 mio. kr.-209,3 mio. kr.-171,4 mio. kr.-481,4 mio. kr.-480,4 mio. kr.-1,1 mia. kr.-147,7 mio. kr.-236,8 mio. kr.-104 mio. kr.-127,9 mio. kr.-112,4 mio. kr.-116,2 mio. kr.-165,5 mio. kr.-117,3 mio. kr.-116,2 mio. kr.-127 mio. kr.-129,9 mio. kr.-125,9 mio. kr.-119,2 mio. kr.-112,8 mio. kr.
Intern køb af varer og tjenesteydelser31,9 mio. kr.31,9 mio. kr.-32,5 mio. kr.--------------------
Internt køb af varer og tjenesteydelser--2,5 mio. kr.32,5 mio. kr.2,9 mio. kr.31,6 mio. kr.30 mio. kr.37,9 mio. kr.30 mio. kr.40,6 mio. kr.2,9 mio. kr.18,3 mio. kr.2,9 mio. kr.17,3 mio. kr.6,7 mio. kr.0,5 mio. kr.21,7 mio. kr.6,7 mio. kr.6,7 mio. kr.8,9 mio. kr.--13,2 mio. kr.-
Internt statsligt salg af varer og tjenester-11,5 mio. kr.-19,8 mio. kr.-13,1 mio. kr.-25,6 mio. kr.-39 mio. kr.-26,1 mio. kr.-38,5 mio. kr.-33 mio. kr.-37,4 mio. kr.-30,6 mio. kr.-17,6 mio. kr.-21,1 mio. kr.-17,6 mio. kr.-20,5 mio. kr.-19,2 mio. kr.-18,4 mio. kr.-16,5 mio. kr.-17,7 mio. kr.-17,7 mio. kr.-17,5 mio. kr.---0,5 mio. kr.-
Lønninger197 mio. kr.168,7 mio. kr.133,5 mio. kr.179,9 mio. kr.187,9 mio. kr.188,4 mio. kr.191,8 mio. kr.307,6 mio. kr.325,4 mio. kr.438,8 mio. kr.173,3 mio. kr.186,1 mio. kr.139,2 mio. kr.151,6 mio. kr.147,9 mio. kr.131,3 mio. kr.250,6 mio. kr.231,4 mio. kr.229,8 mio. kr.229,8 mio. kr.225,6 mio. kr.229 mio. kr.191,6 mio. kr.171,2 mio. kr.
Lønrefusion--3,9 mio. kr.--4,3 mio. kr.--6,1 mio. kr.--8,5 mio. kr.--9,1 mio. kr.--4,9 mio. kr.--3,4 mio. kr.-4,4 mio. kr.-3,9 mio. kr.-7,4 mio. kr.-6,9 mio. kr.-6,9 mio. kr.-6,9 mio. kr.-5,2 mio. kr.-5,3 mio. kr.-4,4 mio. kr.-6,5 mio. kr.
Øvrige driftsindtægter--0 mio. kr.--0 mio. kr.------------------1,5 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter i alt-271,9 mio. kr.-290,4 mio. kr.-85 mio. kr.-142,6 mio. kr.-118,5 mio. kr.-111,7 mio. kr.-286,4 mio. kr.-130,5 mio. kr.-127,3 mio. kr.-91,5 mio. kr.-90,4 mio. kr.-109,2 mio. kr.-85 mio. kr.-113 mio. kr.-103,2 mio. kr.-84,2 mio. kr.-212,7 mio. kr.-240,2 mio. kr.-234,7 mio. kr.-245,5 mio. kr.-218,7 mio. kr.-205,3 mio. kr.-151 mio. kr.-168,9 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt271,9 mio. kr.293,3 mio. kr.199,3 mio. kr.308,2 mio. kr.280,3 mio. kr.328,6 mio. kr.286,4 mio. kr.608 mio. kr.621,5 mio. kr.1,0 mia. kr.238,1 mio. kr.298,2 mio. kr.189 mio. kr.249,3 mio. kr.218,6 mio. kr.200,4 mio. kr.415,6 mio. kr.358,9 mio. kr.350 mio. kr.362,8 mio. kr.336,4 mio. kr.330,3 mio. kr.280,3 mio. kr.268,6 mio. kr.
Pension-27,8 mio. kr.-28,6 mio. kr.-29,6 mio. kr.-42,8 mio. kr.-54,6 mio. kr.-26,8 mio. kr.-23,2 mio. kr.20 mio. kr.17,7 mio. kr.33,9 mio. kr.30,1 mio. kr.29,9 mio. kr.29,9 mio. kr.28,5 mio. kr.28,9 mio. kr.24,2 mio. kr.21,7 mio. kr.
Personaleomkostninger------------------------
Personaleomkostninger i alt197 mio. kr.192,1 mio. kr.133,5 mio. kr.207,2 mio. kr.187,9 mio. kr.211,7 mio. kr.191,8 mio. kr.341,7 mio. kr.325,4 mio. kr.484,2 mio. kr.173,3 mio. kr.208,1 mio. kr.139,2 mio. kr.171,3 mio. kr.163,9 mio. kr.145,5 mio. kr.277,8 mio. kr.254,9 mio. kr.253,1 mio. kr.253,1 mio. kr.249,5 mio. kr.253,2 mio. kr.211,9 mio. kr.186,5 mio. kr.
Reserveret af indeværende års bevillinger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--0 mio. kr.--0 mio. kr.--0 mio. kr.0 mio. kr.
Resultat af ordinær drift-3 mio. kr.-3,5 mio. kr.-7,6 mio. kr.--3,9 mio. kr.13,8 mio. kr.-159,9 mio. kr.0 mio. kr.-47,8 mio. kr.0 mio. kr.8,4 mio. kr.3 mio. kr.0 mio. kr.37,4 mio. kr.1,4 mio. kr.-0,9 mio. kr.-9,7 mio. kr.-12,2 mio. kr.-0,9 mio. kr.10,1 mio. kr.-13,1 mio. kr.
Resultat før ekstraordinære poster-3,6 mio. kr.-4,2 mio. kr.-7,9 mio. kr.--3,1 mio. kr.13,8 mio. kr.-159,9 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.10,6 mio. kr.3 mio. kr.0 mio. kr.33 mio. kr.2,3 mio. kr.0 mio. kr.-9,3 mio. kr.-6,2 mio. kr.0 mio. kr.23 mio. kr.-0,9 mio. kr.
Resultat før finansielle poster-3,3 mio. kr.-3,8 mio. kr.-7 mio. kr.--3,8 mio. kr.13,4 mio. kr.-160,3 mio. kr.0 mio. kr.-49 mio. kr.0 mio. kr.10,5 mio. kr.3 mio. kr.0 mio. kr.31,8 mio. kr.2,3 mio. kr.0 mio. kr.-9,7 mio. kr.-6,3 mio. kr.0 mio. kr.23 mio. kr.-3,8 mio. kr.
Salg af varer og tjenesteydelser-12,4 mio. kr.-20,2 mio. kr.-14 mio. kr.-25,8 mio. kr.-39,9 mio. kr.-26,3 mio. kr.--34,3 mio. kr.--30,9 mio. kr.-17,6 mio. kr.-21,2 mio. kr.-17,6 mio. kr.-20,8 mio. kr.-19,2 mio. kr.-18,4 mio. kr.-128,4 mio. kr.-172,5 mio. kr.-164,6 mio. kr.-164,3 mio. kr.-153,6 mio. kr.-142,6 mio. kr.-127,6 mio. kr.-136,9 mio. kr.
Tilskud til egen drift--0 mio. kr.--0 mio. kr.-0 mio. kr.--0,6 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--0 mio. kr.--0,3 mio. kr.-1,1 mio. kr.

Resultatfordeling

2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)2019 (budget)20182018 (budget)2018 (forslag)20172017 (budget)2017 (budget)20162015

Balance - Balance

Aktiver og passiver

Post20252024202320222021202020192018201720162015
Aktiver i alt102,4 mio. kr.100,4 mio. kr.122,5 mio. kr.196,1 mio. kr.358,2 mio. kr.137,9 mio. kr.61,6 mio. kr.186,3 mio. kr.132,1 mio. kr.71 mio. kr.40,3 mio. kr.
Anden kortfristet gæld-2,6 mio. kr.2,6 mio. kr.3,8 mio. kr.63,7 mio. kr.10,4 mio. kr.6,6 mio. kr.2,5 mio. kr.4,8 mio. kr.3,2 mio. kr.4,3 mio. kr.-8 mio. kr.
Anden langfristet gæld-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre likvider-0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.0 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt19,9 mio. kr.19,3 mio. kr.21 mio. kr.22,2 mio. kr.5,9 mio. kr.6,6 mio. kr.6,4 mio. kr.6,8 mio. kr.6,6 mio. kr.6,4 mio. kr.2,4 mio. kr.
Bortfald0 mio. kr.2 mio. kr.7,2 mio. kr.0 mio. kr.151,1 mio. kr.9,4 mio. kr.-----
Donationer--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Egenkapital i alt-21,6 mio. kr.27,2 mio. kr.38,6 mio. kr.46,5 mio. kr.194,5 mio. kr.58 mio. kr.9,1 mio. kr.-13,7 mio. kr.19,9 mio. kr.10,6 mio. kr.4,1 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter14,9 mio. kr.14,6 mio. kr.15,3 mio. kr.18,2 mio. kr.1,4 mio. kr.0,6 mio. kr.0,7 mio. kr.0,3 mio. kr.0,1 mio. kr.0,2 mio. kr.0,1 mio. kr.
FF4 Langfristet gæld-16 mio. kr.16,1 mio. kr.17,9 mio. kr.18,8 mio. kr.2,2 mio. kr.2,5 mio. kr.0,9 mio. kr.0,8 mio. kr.0,6 mio. kr.0,9 mio. kr.0,6 mio. kr.
FF5 Uforrentet konto31,9 mio. kr.25,3 mio. kr.61,9 mio. kr.122,8 mio. kr.89,9 mio. kr.28,3 mio. kr.25,1 mio. kr.0 mio. kr.37,1 mio. kr.25,7 mio. kr.-18 mio. kr.
FF6 Bygge og IT-kredit-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
FF7 Finansieringskonto32,4 mio. kr.30,6 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.184,2 mio. kr.70,8 mio. kr.1,6 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.11,5 mio. kr.1,7 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver i alt3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.1,8 mio. kr.
Gæld i alt-68,4 mio. kr.58,9 mio. kr.72,3 mio. kr.135,3 mio. kr.149,2 mio. kr.68,7 mio. kr.49,3 mio. kr.196,7 mio. kr.107,9 mio. kr.56,3 mio. kr.32 mio. kr.
Grunde, arealer og bygninger-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Hensatte forpligtelser-12,4 mio. kr.-14,2 mio. kr.11,6 mio. kr.14,3 mio. kr.-------
Hensatte forpligtigelser-14,2 mio. kr.11,6 mio. kr.14,3 mio. kr.14,5 mio. kr.11,2 mio. kr.0,6 mio. kr.3,3 mio. kr.4,3 mio. kr.4,1 mio. kr.4,2 mio. kr.
Igangværende arbejder for egen regning------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning-0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,5 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt15,5 mio. kr.14,8 mio. kr.16,2 mio. kr.18,2 mio. kr.1,4 mio. kr.1,4 mio. kr.0,8 mio. kr.0,7 mio. kr.0,5 mio. kr.0,2 mio. kr.0,3 mio. kr.
Infrastruktur-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Inventar og it-udstyr0,5 mio. kr.0,7 mio. kr.0,9 mio. kr.0,1 mio. kr.0,6 mio. kr.1,3 mio. kr.1,7 mio. kr.0,4 mio. kr.0,5 mio. kr.0,5 mio. kr.0,2 mio. kr.
Kortfristet gæld i alt-52,4 mio. kr.-43 mio. kr.54,4 mio. kr.116,5 mio. kr.147 mio. kr.66,2 mio. kr.51 mio. kr.195,9 mio. kr.107,3 mio. kr.55,4 mio. kr.31,4 mio. kr.
Langfristet gæld i alt-16 mio. kr.-16,1 mio. kr.17,9 mio. kr.18,8 mio. kr.2,2 mio. kr.2,5 mio. kr.0,9 mio. kr.0,8 mio. kr.0,6 mio. kr.0,9 mio. kr.0,6 mio. kr.
Leverandører af varer og tjenesteydelser-11,7 mio. kr.8,9 mio. kr.22 mio. kr.26 mio. kr.94 mio. kr.1 mio. kr.19,6 mio. kr.35,6 mio. kr.20,2 mio. kr.22,5 mio. kr.14,9 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt64,3 mio. kr.55,9 mio. kr.61,8 mio. kr.122,8 mio. kr.274 mio. kr.99,1 mio. kr.26,6 mio. kr.0 mio. kr.37,1 mio. kr.37,1 mio. kr.-16,3 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt0,5 mio. kr.0,7 mio. kr.0,9 mio. kr.0,1 mio. kr.0,6 mio. kr.1,3 mio. kr.1,7 mio. kr.0,4 mio. kr.0,5 mio. kr.0,5 mio. kr.0,3 mio. kr.
Omsætningsaktiver i alt82,6 mio. kr.81,1 mio. kr.101,5 mio. kr.173,9 mio. kr.352,3 mio. kr.131,3 mio. kr.52,6 mio. kr.179,5 mio. kr.125,5 mio. kr.64,6 mio. kr.37,9 mio. kr.
Overført overskud-17,7 mio. kr.21,3 mio. kr.27,5 mio. kr.42,6 mio. kr.39,5 mio. kr.44,7 mio. kr.5,2 mio. kr.-19,4 mio. kr.14,2 mio. kr.5 mio. kr.2,3 mio. kr.
Passiver i alt-102,4 mio. kr.100,4 mio. kr.122,5 mio. kr.196,1 mio. kr.358,2 mio. kr.137,9 mio. kr.59 mio. kr.186,3 mio. kr.132,1 mio. kr.71 mio. kr.40,3 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.1,9 mio. kr.13 mio. kr.14,8 mio. kr.1,2 mio. kr.0,6 mio. kr.115,1 mio. kr.24,3 mio. kr.2,2 mio. kr.2,5 mio. kr.
Produktionsanlæg og maskiner--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Reserveret bevilling-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Reserveret egenkapital--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Skyldige feriepenge-12,5 mio. kr.-13,6 mio. kr.12,8 mio. kr.15,3 mio. kr.24,2 mio. kr.15,6 mio. kr.27,5 mio. kr.36,1 mio. kr.32,2 mio. kr.26,6 mio. kr.23,3 mio. kr.
Skyldige indfrosne feriepenge--0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.16,2 mio. kr.-----
Startkapital-3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.1,8 mio. kr.
Statsforskrivning3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.5,6 mio. kr.1,8 mio. kr.
Tilgodehavender16,6 mio. kr.23,5 mio. kr.37,8 mio. kr.38,2 mio. kr.63,5 mio. kr.31 mio. kr.28 mio. kr.64,5 mio. kr.64,1 mio. kr.25,4 mio. kr.51,7 mio. kr.
Transportmateriel--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.
Udviklingsprojekter under opførelse0,6 mio. kr.0,1 mio. kr.0,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,8 mio. kr.0,2 mio. kr.0,4 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.0,2 mio. kr.
Varebeholdning------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.

Balanceoverblik

IT-omkostninger - Andet

Opdeling af it-relaterede udgifter

Post20252024202320222021202020192018
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)7,7 mio. kr.7,3 mio. kr.6,1 mio. kr.3,1 mio. kr.--1,2 mio. kr.4,2 mio. kr.
Interne statslige køb af it, herunder fra statens It23,3 mio. kr.23 mio. kr.21,9 mio. kr.20,9 mio. kr.----
I alt42,2 mio. kr.45 mio. kr.50,8 mio. kr.71,9 mio. kr.54,1 mio. kr.12,7 mio. kr.3,2 mio. kr.18,4 mio. kr.
It-systemdrift2,8 mio. kr.3 mio. kr.2 mio. kr.3,3 mio. kr.1,4 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.2,3 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger)4 mio. kr.3,7 mio. kr.3,2 mio. kr.3,2 mio. kr.4,2 mio. kr.0,3 mio. kr.0,1 mio. kr.2,3 mio. kr.
Udgifter til it-varer til forbrug0,8 mio. kr.0,5 mio. kr.2,3 mio. kr.1,8 mio. kr.5,5 mio. kr.6 mio. kr.1,1 mio. kr.5,3 mio. kr.
It-vedligehold3,7 mio. kr.7,4 mio. kr.15,4 mio. kr.39,6 mio. kr.43 mio. kr.6,2 mio. kr.0,6 mio. kr.4,3 mio. kr.

IT-fordeling

IT i alt: 2025: 42,2 mio. kr. · 2024: 45 mio. kr. · 2023: 50,8 mio. kr. · 2022: 71,9 mio. kr. · 2021: 54,1 mio. kr. · 2020: 12,7 mio. kr. · 2019: 3,2 mio. kr. · 2018: 18,4 mio. kr.

20252024202320222021202020192018

Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Andet

Post2026 (budget)2025
Bevilling og øvrige indtægter-291,2 mio. kr.-291,9 mio. kr.
Resultat-0,6 mio. kr.3,6 mio. kr.
Udgifter290,6 mio. kr.295,5 mio. kr.

Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse

Post2023 (budget)20222021 (budget)20202020 (budget)2019
Bevilling og øvrige indtægter-315,2 mio. kr.-612,8 mio. kr.-256,7 mio. kr.-348 mio. kr.-214,5 mio. kr.-242,2 mio. kr.
Resultat36,7 mio. kr.-3,1 mio. kr.448,6 mio. kr.-48,9 mio. kr.12,2 mio. kr.10,6 mio. kr.
Udgifter351,9 mio. kr.609,7 mio. kr.705,3 mio. kr.299,1 mio. kr.226,7 mio. kr.252,9 mio. kr.

Tabel 4: Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er

Post2024 (budget)2023
Bevilling og øvrige indtægter-299,2 mio. kr.-322,4 mio. kr.
Resultat8,3 mio. kr.7,9 mio. kr.
Udgifter307,5 mio. kr.330,3 mio. kr.