Driftsomkostninger
322,1 mio. kr.
−3,4 % vs. 2024
Årsværk
259
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-11,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.244 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 9,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 58,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,8 mio. kr. | 187,1 mio. kr. | 190,6 mio. kr. | - |
| Egenkapital | -57 mio. kr. | -58 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -41 mio. kr. | -56 mio. kr. | -56 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -65,7 mio. kr. | -65,7 mio. kr. | -60 mio. kr. | -68,3 mio. kr. | -51 mio. kr. | -51 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -95 mio. kr. | -192,8 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | -61,7 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 171 mio. kr. | 198,5 mio. kr. | 193,5 mio. kr. | 221 mio. kr. | 219,3 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | 94,5 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 47 mio. kr. | 50,1 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,6 mio. kr. | 173 mio. kr. | 193 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 51,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver, ekskl. likvider | 42,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 90 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 80 mio. kr. | 82 mio. kr. | 238,8 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 262 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 128,5 mio. kr. | 142,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,3 mio. kr. | 192,9 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 49,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4 + FF6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,2 mio. kr. | 190,9 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2% | 36.9% | 19.8% | 69.1% | 66.4% | 67.8% | 64.1% |
| Bevillingsandel (pct.) | 60.2% | 63.6% | 58.3% | 65.5% | 65.5% | 64.3% | 63.2% | 73.5% | 55.4% | 79.1% | 81.8% | 87.0% | 80.7% | 82.9% | 82.4% | 80.7% | 80.5% | 84.4% | 88.6% | 87.1% | 34.3% | 37.0% | 38.1% | 45.1% | 87.9% | 90.7% | 91.5% |
| Bevillingsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0% | 15.0% | 19.0% | - |
| Kapitalandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 5.7% | 6.1% | 1.8% | 2.1% | 4.0% | 3.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7% | 2.6% | 0.5% | 0.2% | 4.4% | 2.4% | 3.9% |
| Opretholdelsesgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.6% |
| Overkudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9% | -8.8% | -2.1% | - | - |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 4.2% | 0.9% | -12.2% | 4.7% | -3.0% | -2.7% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.0% | -8.0% | -1.0% | - |
| Reservationsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 1.1% | 4.6% | 1.7% | 5.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 67.1% | 88.2% | 18.7% | 23.8% | 22.8% | 36.0% | 76.4% | 58.4% | 118.7% | 76.5% | 100.0% | 97.5% | 100.0% | 81.9% | 100.0% | 87.1% | 89.8% | 58.1% | 94.9% | 72.3% | 85.9% | 98.1% | 91.8% | 96.7% | 243.9% | 91.0% | 98.5% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.0% | 110.0% | 68.0% | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (kr.) | 742.937 kr. | 730.657 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,7 kr. | 0,7 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,5 kr. | 0,6 kr. |
| Årsværkspris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Antal årsværk | 322 | 259 | 191 | 262 | 266 | 253 | 256 | 258 | 227,2 | 246 | 207,3 | 203,4 | 183,5 | 200 | 187,8 | 180,6 | 183,9 | 163,4 | 160 | 168,5 | 612,6 | 599,3 | 621,1 | 336,7 | 353,4 | 470 | 476,2 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | 165,1 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 162,3 mio. kr. | 158,6 mio. kr. | 167,9 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 158,6 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 357,9 mio. kr. | 347,8 mio. kr. | 363,1 mio. kr. | 436,3 mio. kr. | 442,2 mio. kr. | 254,2 mio. kr. | 262,9 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | 52.7% | 45.0% | - | 34.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | 60.4% | 55.2% | 61.7% | 53.3% | - | 45.0% | 59.2% | 34.8% | 56.5% | 38.9% | 46.5% | 53.8% | - | 53.3% | 60.0% | 60.0% | 58.4% | 60.0% | 59.7% | 57.2% | 60.7% | 65.6% | 63.2% | 64.9% | 61.2% |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.7% | 0.6% | - |
| Lønomkostningsandelen (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.3% | 53.3% | - | 57.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,7 mio. kr. | 167 mio. kr. | - | 163,5 mio. kr. | - | - | 126,6 mio. kr. | 119,2 mio. kr. | - | 96,7 mio. kr. | - | - | - | - | 162 mio. kr. | 183,2 mio. kr. | 206,2 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 133,8 mio. kr. | 185 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 189,6 mio. kr. | - | 167 mio. kr. | 168,5 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | - | 119,2 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 82 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 162 mio. kr. | 183,2 mio. kr. | 206,2 mio. kr. | 232,7 mio. kr. | 241,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 33 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,3 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,6 mio. kr. |
| Heraf eksterne/interne indtægter | - | - | - | - | -87,9 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | -88 mio. kr. | -78,7 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -75,7 mio. kr. | -25 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | - | -23,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf gebyr-indtægter | - | - | - | - | -21,2 mio. kr. | -22 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | - | -18,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | - |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,1 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | - |
| Eksterne/interne indtægter | - | - | -90,2 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | - | -86,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyr-indtægter | - | - | -23,6 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | - | -22 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -159,5 mio. kr. | -223,7 mio. kr. | - | -195,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226,5 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -355,2 mio. kr. | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,9 mio. kr. | 347 mio. kr. | 367,2 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 254,2 mio. kr. | 263,9 mio. kr. |
| øvrige driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,7 mio. kr. | 133 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -334,7 mio. kr. | -327,3 mio. kr. | -312,4 mio. kr. | -323,9 mio. kr. | -315,2 mio. kr. | -311,1 mio. kr. | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | 107,4 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | - | 121,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,6 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger | - | - | 165,1 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | - | 171,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsførte bevilling | - | - | - | - | -207,3 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -190,4 mio. kr. | -274,3 mio. kr. | -137 mio. kr. | -361 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -296,4 mio. kr. | -185,8 mio. kr. | -204,3 mio. kr. | -197 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | -159,6 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | -135,3 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -225,1 mio. kr. | -230,5 mio. kr. | -299,8 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -355,2 mio. kr. | -393,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | 130,9 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 124 mio. kr. | 176,3 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 277,9 mio. kr. | 115 mio. kr. | 170,1 mio. kr. | 121 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 120,2 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 194,5 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 164 mio. kr. | 235,3 mio. kr. | 230,4 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 168,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -358,8 mio. kr. | -332,6 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -341,4 mio. kr. | -316,4 mio. kr. | -304,5 mio. kr. | -301,2 mio. kr. | -373,1 mio. kr. | -247,4 mio. kr. | -456,3 mio. kr. | -239,3 mio. kr. | -340,6 mio. kr. | -230,4 mio. kr. | -246,4 mio. kr. | -239,1 mio. kr. | -213 mio. kr. | -198,1 mio. kr. | -169,9 mio. kr. | -153,3 mio. kr. | -153,9 mio. kr. | -599 mio. kr. | -607,8 mio. kr. | -604,7 mio. kr. | -665,3 mio. kr. | -689 mio. kr. | -391,6 mio. kr. | -429,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 357 mio. kr. | 322,1 mio. kr. | 273,3 mio. kr. | 333,3 mio. kr. | 308,8 mio. kr. | 295,4 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 346,7 mio. kr. | 251,1 mio. kr. | 439,4 mio. kr. | 252,7 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 237,3 mio. kr. | 237,8 mio. kr. | 235,2 mio. kr. | 197 mio. kr. | 197,2 mio. kr. | 183,2 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 582 mio. kr. | 564,2 mio. kr. | 561 mio. kr. | 298,6 mio. kr. | 708,8 mio. kr. | 405,4 mio. kr. | 447 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | 186,3 mio. kr. | 171,1 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 167,9 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 359,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinære drift | -1,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -16 mio. kr. | -1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | -17 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - |
| Resultat for finansielle poster | -0,4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.1% | 66.4% | 67.8% |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (ekskl. langtidssyge) | - | - | - | 5,1 | 5,7 | - | - | 5,8 | 6,7 | - | - | - |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtidssyge) | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | 8,5 | - | - | - |
| Antal sygefraværdsage pr. ansat (ekskl. langtidssyge) | 6 | 6 | 2,7 | 5,1 | 5,7 | 6 | 6,1 | 5,8 | 6,7 | - | - | - |
| Antal sygefraværdsage pr. ansat (inkl. langtidssyge) | 9 | 9 | 4,3 | 9,2 | 8,2 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 8,5 | - | - | - |
| Kapitalandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8% | 2.1% | 4.0% |
| Reservationsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 4.6% | 1.7% |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtids syge) | - | - | - | 9,2 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2015 (budget) | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (budget) | 2014 (forslag) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 2,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 33 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 86,2 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 101,3 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 133,7 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 246,2 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 65 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 161,3 mio. kr. | 179,9 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 154,4 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 142,5 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 113,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | - | - | -4,7 mio. kr. | - | - | -9,8 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -18 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Bevilling | -219,5 mio. kr. | -211,4 mio. kr. | - | -223,7 mio. kr. | - | - | -190,4 mio. kr. | -274,3 mio. kr. | -137 mio. kr. | -361 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -296,4 mio. kr. | -185,8 mio. kr. | -204,3 mio. kr. | -197 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | - | -143,5 mio. kr. | -135,3 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -205 mio. kr. | -213,9 mio. kr. | -214 mio. kr. | -222,4 mio. kr. | -219,1 mio. kr. | -220,6 mio. kr. | -222,2 mio. kr. | -216,2 mio. kr. | -259,4 mio. kr. | -283,3 mio. kr. | -350 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -14,9 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 13,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | - | 11,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Gebyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,5 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | - | -18,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | -52,7 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -22 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | - | -19,4 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -334,7 mio. kr. | - | - | -327,3 mio. kr. | -326,7 mio. kr. | -323,2 mio. kr. | -312,4 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -20,2 mio. kr. |
| Husleje | 13,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -159,5 mio. kr. | -223,7 mio. kr. | -207,3 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | - | -274,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,6 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | -135,3 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -213,9 mio. kr. | -214 mio. kr. | -225,1 mio. kr. | -219,1 mio. kr. | -220,6 mio. kr. | -230,5 mio. kr. | -299,8 mio. kr. | -267,4 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -355,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -219,5 mio. kr. | -211,4 mio. kr. | -159,5 mio. kr. | -223,7 mio. kr. | - | -195,7 mio. kr. | -190,4 mio. kr. | -274,3 mio. kr. | -137 mio. kr. | -361 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -296,4 mio. kr. | -185,8 mio. kr. | -204,3 mio. kr. | -197 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | -159,6 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | - | -134,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -73,3 mio. kr. | - | -53,5 mio. kr. | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 16,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | - | 27,5 mio. kr. | - | - | 29,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -71,7 mio. kr. | -75,8 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | - | -78,4 mio. kr. | -79 mio. kr. | -69,4 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -67 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -18 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | - | -6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 17,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | - | 22,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | -78,7 mio. kr. | -78,4 mio. kr. | - | -69,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,6 mio. kr. | - | -6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 20,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | - | 25,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | 9,3 mio. kr. | - | 9,3 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 208 mio. kr. | 170 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 165,9 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 126,9 mio. kr. | 141 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 320 mio. kr. | 314,9 mio. kr. | 311,5 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 316,8 mio. kr. | 321,3 mio. kr. | 324,8 mio. kr. | 177,3 mio. kr. | 174 mio. kr. | 183 mio. kr. | 225,3 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -6,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -327,7 mio. kr. | -315,2 mio. kr. | - | - | - | -312,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -358,8 mio. kr. | -332,6 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -341,4 mio. kr. | -301,5 mio. kr. | -304,5 mio. kr. | -301,2 mio. kr. | -373,1 mio. kr. | -247,5 mio. kr. | -456,3 mio. kr. | -239,3 mio. kr. | -340,6 mio. kr. | -230,4 mio. kr. | -246,4 mio. kr. | -239,1 mio. kr. | -213 mio. kr. | -198,1 mio. kr. | -169,9 mio. kr. | -153,3 mio. kr. | -153,9 mio. kr. | -599 mio. kr. | -384,5 mio. kr. | -373 mio. kr. | -382,7 mio. kr. | -601,2 mio. kr. | -597,4 mio. kr. | -374,2 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -314,5 mio. kr. | -320,3 mio. kr. | -391,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -393,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt (bevilling) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -382,1 mio. kr. | -376,8 mio. kr. | -374,2 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | - | -38,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 357 mio. kr. | 322,1 mio. kr. | 273,3 mio. kr. | 333,3 mio. kr. | 318,8 mio. kr. | 295,4 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 346,7 mio. kr. | 251,2 mio. kr. | 439,4 mio. kr. | 252,8 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 232,3 mio. kr. | 237,8 mio. kr. | 235,2 mio. kr. | 197 mio. kr. | 197,2 mio. kr. | 183,2 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 582 mio. kr. | 606 mio. kr. | 581,5 mio. kr. | 564,2 mio. kr. | 581,4 mio. kr. | 571 mio. kr. | 561 mio. kr. | 704,6 mio. kr. | 336,9 mio. kr. | 305,2 mio. kr. | 405,1 mio. kr. |
| Pension | 33,1 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 49 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 33,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 234,6 mio. kr. | 189 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 171,1 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 167,9 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 359,9 mio. kr. | 357,7 mio. kr. | 353,9 mio. kr. | 347 mio. kr. | 358,1 mio. kr. | 363,2 mio. kr. | 367,2 mio. kr. | 436,2 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 254,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | - | - | 2 mio. kr. | - | - | 1,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | - | -16 mio. kr. | -1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | -17 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 20 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -86,6 mio. kr. | -97,9 mio. kr. | -89,3 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | -87,4 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | -88 mio. kr. | -78,2 mio. kr. | -90,5 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | - | -22,6 mio. kr. | - | - | - | - | -7,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -52,1 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -50,2 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,9 mio. kr. | - | -42,2 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,7 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152015 (budget)2015 (forslag)20142014 (budget)2014 (forslag)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 129,9 mio. kr. | 123 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 249,5 mio. kr. | 199,5 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 341 mio. kr. | 381,8 mio. kr. | 360,6 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 183,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -6,9 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 20,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | 54,6 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -58,1 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 41 mio. kr. | 56 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessoner, patenter m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - | 7,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 42,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 29,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 146 mio. kr. | 123 mio. kr. | 0 mio. kr. | 59 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 91,8 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 37 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 25 mio. kr. | 0 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 55 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | -68,9 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 203,1 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 70 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | 266,3 mio. kr. | 305,9 mio. kr. | 318,4 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 132 mio. kr. | 139 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -2,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | - | 28,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtigelser | - | 5,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | 5,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | - | 23,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -5,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | - | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 39,9 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -65,8 mio. kr. | -68,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 192,8 mio. kr. | 126,2 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 70 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 151,8 mio. kr. | 171 mio. kr. | 198,5 mio. kr. | 193,5 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 95,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 43,3 mio. kr. |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 mio. kr. | 18,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -33,4 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | - | 28,2 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 66,8 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 135,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 172,9 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 84,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 109,6 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 112,9 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 171 mio. kr. | 238,8 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 262 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 128,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -48,6 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | -129,9 mio. kr. | 123 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 249,5 mio. kr. | 199,5 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 341 mio. kr. | 381,8 mio. kr. | 360,6 mio. kr. | 435,4 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 183,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 3,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -13,5 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | - | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Systemteknisk mellemregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | 39,4 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 39,2 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 93,7 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 78,9 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 44 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 34,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens-it | 17,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 5,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It. Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens-it | 13,9 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| I alt | 19,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,1 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 3,5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 34,7 mio. kr. · 2024: 24,5 mio. kr. · 2022: 23,4 mio. kr. · 2021: 15,2 mio. kr. · 2020: 11,3 mio. kr. · 2019: 2,9 mio. kr. · 2018: 2 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 1A. Fordeling af årets resultat på finansieringskilder - Andet
| Post | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat i alt | - | - | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. |
| Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Basisbevilling (uk 10-25) | - | - | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -243,5 mio. kr. | -215 mio. kr. | -203,7 mio. kr. | -182,1 mio. kr. | -166,6 mio. kr. | -205,8 mio. kr. |
| Gebyr (uk 10) | - | - | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket virksomhed | - | - | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Øremærket bevilling vedr. satspulje og finanslovsaftaler | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | - | - | - | - | - | - |
| Udgifter | 243,5 mio. kr. | 203,8 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 165,9 mio. kr. | 206,6 mio. kr. |
Tabel 1A. Fordeling af årets resultat på finansieringskilder - Balance
| Post | 2020 |
|---|---|
| Låneramme | 12 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 11,7 mio. kr. |
Tabel 1A. Fordeling af årets resultat på finansieringskilder - Finansielle nøgletal
| Post | 2020 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i pct. | 97.5% |
Tabel 1A. Fordeling af årets resultat på finansieringskilder - Personaleoplysninger
| Post | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Akk. opsparing ultimo 2019 (mio. kr.) | - | 13,3 mio. kr. |
| Akk. opsparing ultimo 2020 (mio. kr.) | 36,7 mio. kr. | - |
| Difference (+mindreforbrug-/merforbrug) | 23,4 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 126,8 mio. kr. | - |
| Lønsumloft FL | 101,3 mio. kr. | - |
| Lønsumloft inkl. T/B/aktstykker | 150,2 mio. kr. | - |
Tabel 1A. Fordeling af årets resultat på finansieringskilder - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat i alt | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 58,5 mio. kr. |
| Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk 97) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Basisbevilling (uk 10, 20 og 25) | - | - | - | - | 7,2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -359,9 mio. kr. | -334,1 mio. kr. | -207,3 mio. kr. | 311,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| COVID-19 (uk 12) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Gebyr (uk 11) | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Indtægtsdækket virksomhed (uk 90) | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Nettobevilling | - | - | - | - | - | - | - | -16,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Øremærket bevilling vedr. satspulje og finanslovsaftaler (uk 10-87) | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | - | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter | 359,9 mio. kr. | 322,3 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |