Driftsomkostninger
152,1 mio. kr.
+8,3 % vs. 2024
Årsværk
143
fuldtidsstillinger
Årets resultat
42,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.061 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (mat. + imm.) | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 24,3 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 21,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 51,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 9,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 26,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 99.2% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.8% | 99.4% | 99.5% | 99.9% | 100.0% | 99.7% | 99.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3% | 15.9% | 12.8% | 8.9% | 8.8% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 6.4% | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 31.4% | 31.4% | 11.0% | 11.2% | 10.0% | 19.1% | 14.7% | 17.6% | 18.0% | 36.0% | 23.5% | 24.6% | 8.8% | 20.0% | 30.0% | 31.4% | 21.0% | 27.3% | 29.4% | 46.0% | 47.7% | 45.0% | 52.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (gns. hele kr.) | 780.701 kr. | 753.464 kr. | 713.687 kr. | 673.934 kr. | 710.137 kr. | 699.643 kr. | 693.000 kr. | 686.554 kr. | 615.000 kr. | 606.940 kr. | 639.000 kr. | 626.898 kr. | 600.000 kr. | 589.008 kr. | 620 kr. | 606.411 kr. | 600.000 kr. | 595,7 kr. | 551.452 kr. | 559.592 kr. | 559.138 kr. | 598.796 kr. | 562.119 kr. |
| Antal årsværk | 143,3 | 164,6 | 150,3 | 138,1 | 139,5 | 131,2 | 135 | 134,1 | 149 | 144,2 | 150 | 155,2 | 153 | 153,2 | 146 | 146,1 | 145 | 102,3 | 96,3 | 97,1 | 99,1 | 99,6 | 111 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,1 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 62,4 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel | - | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønokostningsandel | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 72,2 | -0,7 |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | 124,3 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | - | 113 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,3 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 62,8 mio. kr. |
| Lønsumsloft | 139 mio. kr. | 138,7 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | - | 112,7 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | 113 mio. kr. | 113 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 87 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 87 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -19,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -16 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,7 mio. kr. |
| Andre driftsudgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| anvendt af tidligere års res. bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Heraf anvendt af tidligere års reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Heraf anvendt af tidligere års res.bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,8 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -86,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,3 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 63,2 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | 34,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147,9 mio. kr. | -147,1 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -138 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | - | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,1 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,3 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | 159,1 mio. kr. | -116,6 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -163,1 mio. kr. | -127,9 mio. kr. | -132,1 mio. kr. | -119,5 mio. kr. | -124,4 mio. kr. | -122,2 mio. kr. | -124,5 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -147,5 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -138 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -77 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -82,6 mio. kr. | -86,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 140 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | 130 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | 115 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 134,8 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 85 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 98,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 61 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | - | 35,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Salg af tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lånerammen | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Negativ udsvingsrate | 40.6% | 41.6% | 41.6% | 38.4% | 38.4% | 38.5% | 38.5% | 38.6% | 35.1% | 29.4% | 29.4% | 30.8% | 30.8% | - | 29.7% | 29.2% | 29.2% | 18.3% |
| Overkudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.4% | - | 2.2% | - |
| Overskudsgrad (pct.) | 0.0% | 0.0% | 48.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 1.1% | 6.1% | 0.0% | -1.5% | - | 1.4% | - | 0.4% | 0.0% | 2.2% | 5.2% |
| Træk på lånerammen (FF4) | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
Udvikling over tid
202520242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 0 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -16 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -15,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Andre driftsposter: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 25 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | - | - | - |
| Andre personaleomk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidl. års res. bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
| Bevilling | -153,7 mio. kr. | -116,5 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -126,7 mio. kr. | -132,1 mio. kr. | -118,6 mio. kr. | -124,3 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -147,4 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -147,1 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -138 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Husleje | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,3 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -70,7 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | - | - | 4,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 104 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 104 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | - | 81,8 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | - | 85,3 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 89 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 77 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 54,7 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | -6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | - | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -153,7 mio. kr. | -116,6 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -127,9 mio. kr. | -131,2 mio. kr. | -119,5 mio. kr. | -124,4 mio. kr. | -122,2 mio. kr. | -124,5 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -148,5 mio. kr. | -147,5 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -138 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -82,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 148,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | - | 121 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 117,4 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | 115 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 134,8 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 85 mio. kr. | 88 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 94,6 mio. kr. |
| Pension | 16,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,6 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | - | 61 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 117,5 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 92 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 95 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | - | 88,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 61 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 60,7 mio. kr. |
| Reserveret af indev. års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -4,9 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | 0 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 0 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142014 (budget)20132012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 47,3 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 62,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | - |
| Donationer | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -24,3 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Færdige udviklingsprojekter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Færdige udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 4,1 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 65 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | 65,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -22,2 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | - | 35,7 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 32 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arb. for egen regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arb. for egen regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Infrastruktur | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -21,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelses | -14,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 11,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 11,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 35 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 69 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - |
| Mellemregning løn | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 44,6 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 61 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Opskrivninger/Bortfald | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Overført overskud | -22,7 mio. kr. | -65,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | -47,3 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 62,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige indefroste feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | -1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 8,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,4 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statsligt køb af it | - | 4,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 5,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 5,6 mio. kr. · 2024: 6,7 mio. kr. · 2023: 7 mio. kr. · 2022: 6,7 mio. kr. · 2021: 5,8 mio. kr. · 2020: 11,8 mio. kr. · 2019: 12,7 mio. kr. · 2018: 9,7 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -131 mio. kr. | -106,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Udgifter | 131 mio. kr. | 104,8 mio. kr. |