Driftsomkostninger
183,9 mio. kr.
+0,6 % vs. 2014
Årsværk
265
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
695 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Lånerammen | 5,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 5,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 221,7 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | 204,1 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 177,7 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 163 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 114 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 100 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 66,3 mio. kr. | 161,5 mio. kr. | 212,4 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 203,4 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 92 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 73 mio. kr. | 66 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 56,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 148 mio. kr. | 128 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 132,8 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 89 mio. kr. | 89 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 50,6 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 212,9 mio. kr. | 192,8 mio. kr. | 206,4 mio. kr. | 172,9 mio. kr. | 173,5 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 152 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 321 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 61,3 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 102,9 mio. kr. |
| Træk på FF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 81.6% | 77.7% | 81.2% | 80.5% | 83.1% | 83.7% | 79.0% | 76.1% | 73.9% | 70.7% | 70.7% | 65.2% | 74.9% | 74.9% | 74.3% | 99.2% | 78.4% | 90.3% | 91.4% | 91.9% | 91.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4% | 11.4% | 13.7% | 13.9% | 6.1% | 4.9% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.7% | -5.7% | -0.6% | 2.2% | 3.8% | 0.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 75.9% | 63.2% | 76.0% | 71.2% | 71.6% | 78.1% | 69.7% | 91.5% | 76.2% | 71.6% | 71.6% | 80.3% | 73.2% | 81.0% | 81.2% | 82.5% | 66.0% | 92.7% | 75.1% | 26.2% | 15.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1000 kr.) | 720 mio. kr. | 700 mio. kr. | 702 mio. kr. | 689 mio. kr. | 673 mio. kr. | 644 mio. kr. | 641 mio. kr. | 627 mio. kr. | 638 mio. kr. | 615 mio. kr. | 617 mio. kr. | 568 mio. kr. | 602 mio. kr. | 572 mio. kr. | 577 mio. kr. | 553 mio. kr. | 544 mio. kr. | 528 mio. kr. | 492,9 mia. kr. | 579 mio. kr. | 517,1 mia. kr. | 508,3 mia. kr. | 498,7 mia. kr. | 553,1 mia. kr. |
| Antal årsværk | 540 | 531,2 | 550 | 541,9 | 566 | 515,6 | 517 | 501,9 | 512,4 | 497,6 | 487,4 | 271 | 252 | 278 | 261,4 | 267,9 | 280,4 | 267,8 | 203,7 | 273,4 | 264,7 | 267,7 | 277 | 135 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | 388,9 mio. kr. | 371,7 mio. kr. | 386 mio. kr. | 373,6 mio. kr. | 380,7 mio. kr. | 332 mio. kr. | 331,4 mio. kr. | 314,9 mio. kr. | 327,1 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 300,8 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | - | 147,9 mio. kr. | - | - | - | - | 136,3 mio. kr. | 141 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 74,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | - | 0.5% | - | - | 74.8% | 80.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,8 mio. kr. | 77,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -11,8 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,7 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170,4 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -217,4 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 155 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,8 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 34,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,1 mio. kr. | -170,4 mio. kr. | -179,9 mio. kr. | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,3 mio. kr. | 141 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 38 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -637,8 mio. kr. | -497 mio. kr. | -631,4 mio. kr. | -557,8 mio. kr. | -654,6 mio. kr. | -537,9 mio. kr. | 562 mio. kr. | -525 mio. kr. | -539,9 mio. kr. | -528,5 mio. kr. | -528,5 mio. kr. | -262,4 mio. kr. | -222,9 mio. kr. | -281,3 mio. kr. | -279,7 mio. kr. | -258,6 mio. kr. | -270,1 mio. kr. | -260,3 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -180,7 mio. kr. | -185 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -195,8 mio. kr. | -118 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 635,1 mio. kr. | 602,4 mio. kr. | 646,1 mio. kr. | 621,1 mio. kr. | 676,8 mio. kr. | 554,6 mio. kr. | 573,7 mio. kr. | 519,8 mio. kr. | 549,6 mio. kr. | 538 mio. kr. | 544,3 mio. kr. | 271,7 mio. kr. | 328 mio. kr. | 294,1 mio. kr. | 279,4 mio. kr. | 265,7 mio. kr. | 276,2 mio. kr. | 262,1 mio. kr. | 134,3 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 182,8 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 222,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -2,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -22,3 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -10 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Compliance (pct.) | - | 95.8% | 61.6% | 50.3% |
| Compliance, indkøb (pct.) | 95.3% | 95.8% | - | - |
| Udnyttelse af budgetloft (pct.) | - | - | 99.9% | 99.6% |
Udvikling over tid
201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -20,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | -3,7 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Ændring af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -5,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | - | -20,8 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | 10,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 43,9 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 58 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 61 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 28 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 28,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling | -391,8 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | -389,9 mio. kr. | -303,4 mio. kr. | -385,3 mio. kr. | -342,2 mio. kr. | -334,3 mio. kr. | -326,4 mio. kr. | -334,2 mio. kr. | -331,1 mio. kr. | -329,1 mio. kr. | -130 mio. kr. | -134 mio. kr. | -132,7 mio. kr. | -127,3 mio. kr. | -128,4 mio. kr. | -129,2 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -151,9 mio. kr. | -164,1 mio. kr. | -153,1 mio. kr. | -167,1 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -170,4 mio. kr. | - | -179,9 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | -100,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 18 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | -0,5 mio. kr. |
| Husleje | 18 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,3 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -118 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151,9 mio. kr. | -164,1 mio. kr. | -153,1 mio. kr. | -167,1 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -170,4 mio. kr. | -159,3 mio. kr. | -179,9 mio. kr. | -118 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 63 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 55 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 55 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 50 mio. kr. | 6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -73,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -61,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 255,6 mio. kr. | - | 260 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 230,8 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 220,3 mio. kr. | 62 mio. kr. | 218,8 mio. kr. | - | 98 mio. kr. | - | 99 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | - | 128,8 mio. kr. | - | 121,4 mio. kr. | - | 126,1 mio. kr. | - | 61,1 mio. kr. | 66,7 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -13,8 mio. kr. | - | -12,7 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -433,6 mio. kr. | -346,7 mio. kr. | -424,4 mio. kr. | -338,5 mio. kr. | -420,1 mio. kr. | -376,6 mio. kr. | -371 mio. kr. | -362,6 mio. kr. | -370,9 mio. kr. | -367,5 mio. kr. | -365,9 mio. kr. | -140,9 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -139,2 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -140,7 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -180,7 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -185 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -175,2 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -118 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 418,3 mio. kr. | 418,5 mio. kr. | 427,8 mio. kr. | 417,5 mio. kr. | 420,5 mio. kr. | 379,8 mio. kr. | 373,9 mio. kr. | 360 mio. kr. | 373,2 mio. kr. | 368,2 mio. kr. | 374,7 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 139,9 mio. kr. | 161 mio. kr. | 154 mio. kr. | 151 mio. kr. | 134,3 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 167,6 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 182,8 mio. kr. | 168,8 mio. kr. | 178,6 mio. kr. | 113,6 mio. kr. |
| Pension | - | 42,4 mio. kr. | - | 41,2 mio. kr. | - | 37,7 mio. kr. | - | 35,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | - | 14,6 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | - | 14 mio. kr. | - | 19,5 mio. kr. | - | 18,9 mio. kr. | - | 19,2 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 293,2 mio. kr. | 284 mio. kr. | 293,1 mio. kr. | 288,7 mio. kr. | 296,5 mio. kr. | 262,4 mio. kr. | 258,1 mio. kr. | 251 mio. kr. | 255,9 mio. kr. | 245,7 mio. kr. | 243,8 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 101,4 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 137,2 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 141 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 74,8 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -15,3 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 79 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -20,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -20,3 mio. kr. | 66 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | - |
| Tilskud til egen drift | -40,3 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -32,9 mio. kr. | -31 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -23 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -14,7 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -11 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 164,6 mio. kr. | 241,5 mio. kr. | 294,8 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | 280,3 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 417 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 125,2 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 148,3 mio. kr. | 104 mio. kr. | - |
| Anden kortfristet gæld | 5,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | - | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | 29,6 mio. kr. | 37 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 46 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | 42,1 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 183,4 mio. kr. | 181,9 mio. kr. | 175,6 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | -58,9 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | 66 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patent-mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 4,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 152,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | - |
| FF5 uforrentet konto | 113,7 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 211,7 mio. kr. | 203,3 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 368,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 13,7 mio. kr. | 122 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | - |
| Gæld i alt | 103,7 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 57 mio. kr. | 347,4 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -69 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 18,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 2,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 39 mio. kr. | 39 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | 103,1 mio. kr. | 113 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 345,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 60,3 mio. kr. | 83 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 113,7 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 268,9 mio. kr. | 255,3 mio. kr. | 247,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 368,3 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 41,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | - | - | 410,8 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 155,6 mio. kr. | 233,5 mio. kr. | 286,4 mio. kr. | 289,9 mio. kr. | 272,1 mio. kr. | 124,3 mio. kr. | 410,8 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 111,6 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Overført overskud | 34,9 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 168,4 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | - | - |
| Passiver i alt | 164,6 mio. kr. | 241,5 mio. kr. | 294,8 mio. kr. | 298,4 mio. kr. | 281 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 417 mio. kr. | -120,4 mio. kr. | -137,5 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 104 mio. kr. | 41,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 28,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 32,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, gæld | - | 20,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primoregulering/flytning mellem bk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - | - | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | 20,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - |
| Syst.tek. afstemningskonto | - | - | - | - | - | - | 19,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 13,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 28 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsproj. under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,5 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 20 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | - |
| Esas | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 mio. kr. |
| I alt | 14,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - |
| Intern statslig køb af It | - | - | - | - | 12,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger | - | 80,8 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 mio. kr. | - |
| Internt statsligt køb af it | 11,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - |
| It-systemer til Statens Uddannelsesstøtte | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - |
| It-vedligehold | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | - |
| Øvrige | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 mio. kr. |
| SIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 mio. kr. |
| STADS og DANS | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,9 mio. kr. |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-vare til forbrug | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 14,7 mio. kr. · 2024: 13,9 mio. kr. · 2023: 13 mio. kr. · 2022: 19,5 mio. kr. · 2021: 29,7 mio. kr. · 2020: 1,7 mio. kr. · 2019: 1 mio. kr. · 2018: 2,4 mio. kr. · 2017: -
202520242023202220212020201920182017
Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. - stipendier i udlandet (Firenze) - Balance
| Post | 2015 |
|---|---|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 5,1 mio. kr. |
Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. - stipendier i udlandet (Firenze) - Finansielle nøgletal
| Post | 2015 |
|---|---|
| Låneramme | 5,5 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 93.6% |