Driftsomkostninger
217,2 mio. kr.
+5,1 % vs. 2024
Årsværk
217
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
999 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -10,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -120,2 mio. kr. | -108 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -107,1 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -92 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -78 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | -66,3 mio. kr. | 29,8 mio. kr. |
| Låneramme | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 92,9 mio. kr. | 93 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 33,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | - | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 36.0% | 36.5% | 34.7% | 33.0% | 34.7% | 35.0% | 33.7% | 34.0% | 36.4% | 34.5% | 34.8% | 32.9% | 31.0% | 28.7% | 33.5% | 31.0% | 33.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 164,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Ordrebeholdning | 258,9 mio. kr. | 230 mio. kr. | 212,1 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 183,7 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9% | -0.3% | -3.9% | 3.4% | 0.3% | -0.6% | 2.0% | 2.0% |
| Soliditetsgrad | 8.1% | 10.7% | 8.6% | 9.1% | 9.0% | 7.6% | 11.4% | 12.5% | 9.8% | - | 14.0% | 10.5% | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 15.6% | 22.7% | 31.9% | 35.0% | 22.3% | 19.6% | 13.3% | 18.5% | 16.0% | - | 32.0% | 41.0% | 46.0% | 34.0% | 47.0% | 54.0% | 55.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris i 1.000 kr. | 712,6 mio. kr. | 707,4 mio. kr. | 703,1 mio. kr. | 693,7 mio. kr. | 678,9 mio. kr. | 647,8 mio. kr. | 657,7 mio. kr. | 641,8 mio. kr. | 658,2 mio. kr. | 634 mio. kr. | 641,6 mio. kr. | 630,8 mio. kr. | 624,8 mio. kr. | 611,6 mio. kr. | 613,1 mio. kr. | 598,2 mio. kr. | 580 mio. kr. | 607 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 216,8 | 217,4 | 223 | 215,6 | 209,2 | 205,2 | 204,8 | 201,8 | 189,3 | 192,6 | 192,5 | 199,6 | 196,7 | 194 | 196,7 | 199,6 | 211 | 214,8 | 105,7 | 241,4 | 148 | 193 | 183 | 198 | 208 | 179 |
| Antal sygefraværdsage pr. årsværk | - | - | - | - | - | 11,3 | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antal sygefraværdsage pr. årsværk ekskl. langtidssyge | - | - | - | - | - | 7,1 | - | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,4 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | - | 136,6 mio. kr. | - | - | 33 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 33 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 59 | - | 62 | 63 | 63 | 62 | 61 | 58 |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,5 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 111,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 37,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | -145,4 mio. kr. | -137,3 mio. kr. | -151,2 mio. kr. | -133,8 mio. kr. | -129,1 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -134,9 mio. kr. | -125,6 mio. kr. | -129 mio. kr. | -120,8 mio. kr. | -124 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -134,6 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | -136,8 mio. kr. | -123 mio. kr. | -132,2 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | 140 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 94,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -79,6 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | - |
| Heraf løn | 154,5 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | - | 149,5 mio. kr. | - | - | - | - | 124,6 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | - | 125,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,8 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 81,8 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 69 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 46 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. |
| Indtægtsført indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | 46,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | 156,8 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 142 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | - | 122,1 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 136,6 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -225 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -229,5 mio. kr. | -210,6 mio. kr. | -200,6 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -197,5 mio. kr. | -187,4 mio. kr. | -188,9 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -177,2 mio. kr. | -196,7 mio. kr. | -176 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -186,3 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -193,9 mio. kr. | -102 mio. kr. | -217,5 mio. kr. | -124 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 140,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 224,6 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 206,7 mio. kr. | 201,3 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 188,3 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 196,7 mio. kr. | 177,5 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 197,5 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 150 mio. kr. | 138,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | - | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 29,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 35 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | -9,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,4 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | - | - | -78,3 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | - | -64,6 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -29,9 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -40 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -86,6 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -91,1 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | - | -112,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | 9,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | 9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,2 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 116 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 106 mio. kr. |
| Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,2 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 51 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 47,8 mio. kr. |
| Bevilling | -79,6 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | - | -76,8 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | - | -61,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -47 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 29,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | - | 27 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | - | 15,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | -45,4 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | - | -41,2 mio. kr. | - | -47,2 mio. kr. | - | -38,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,3 mio. kr. | - | -34,5 mio. kr. | - | -44,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 28,7 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18 mio. kr. | - | 18,2 mio. kr. | - | 27 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -48,8 mio. kr. | -58,8 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -65,3 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | - | -47,9 mio. kr. | - | -41,2 mio. kr. | - | -47,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,4 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 89 mio. kr. | - | 84,8 mio. kr. | - | - | 80 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 63 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 57,6 mio. kr. |
| Lønninger | - | 134,5 mio. kr. | - | 132,7 mio. kr. | - | 117,4 mio. kr. | - | 113,4 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 108 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | - | 107,3 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 107 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | - | 122,2 mio. kr. | - | - | - | - | 89,6 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,7 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | - | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -4,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | -3,4 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | -3,7 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | - | - | -3,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige driftsudgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 54 mio. kr. | 58 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 46,1 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Ordinær virksomhed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,5 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -225 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -229,5 mio. kr. | -210,6 mio. kr. | -200,6 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -197,5 mio. kr. | -187,4 mio. kr. | -188,9 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -177,2 mio. kr. | -196,7 mio. kr. | -176 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -186,3 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -193,9 mio. kr. | -102 mio. kr. | -217,5 mio. kr. | -129 mio. kr. | -124 mio. kr. | -140,1 mio. kr. | -152,5 mio. kr. | -142,6 mio. kr. | -144,9 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 224,6 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 206,7 mio. kr. | 201,3 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 188,3 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 196,7 mio. kr. | 177,5 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 197,5 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 144 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 150 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Pension | - | 22,8 mio. kr. | - | 21,4 mio. kr. | - | 19,1 mio. kr. | - | 18,5 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | - | 17,8 mio. kr. | - | 16,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 154,5 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | - | 149,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,9 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | - | 119,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | 156,8 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 142 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | - | 118,7 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 72 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mio. kr. | - | -12 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | -0,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Salg af vare og tjenesteydelsel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,2 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | - | -46 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,2 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -55 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -55 mio. kr. | - | -50,5 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 46 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -66,6 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -49 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -52 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilskudsfinansieret forskning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,7 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 114,5 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 103,7 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011201020092008200720062005
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 135,4 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 122 mio. kr. | 117,9 mio. kr. | 111,6 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 61 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 81,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -14 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | - | -20,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 9,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | -10,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ferdiggjorte udviklingsprojekter | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -2,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | - | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 16,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 24 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| FF6 bygge- og Itkredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF6 bygge- og Mkredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 16,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | - | - | -9,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | -12,1 mio. kr. |
| FF7 Konti | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,1 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | -122,8 mio. kr. | -111,8 mio. kr. | -103,9 mio. kr. | -109,5 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -108,7 mio. kr. | -100,8 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | - | -49,6 mio. kr. | -71,9 mio. kr. | -74 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -74,8 mio. kr. | 70,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -1,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,3 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | -85,8 mio. kr. | -69,9 mio. kr. | -70,8 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -56,4 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -120,2 mio. kr. | -108 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -107,1 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -92 mio. kr. | - | -18 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -78 mio. kr. | -71,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -2,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -10 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | -16 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | - | -10,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 33,2 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 126,1 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 102 mio. kr. | 131,9 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 76 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 71,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 5,1 mio. kr. |
| Overført overskud | -4 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | - | - | -3,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | - | - | 3,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -135,4 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -124,1 mio. kr. | -96,2 mio. kr. | -122 mio. kr. | -117,9 mio. kr. | -111,6 mio. kr. | - | -61 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | 81,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | - | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | - | -3,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 36,6 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | - | - | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | -9,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | - | - | -9,2 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -12,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 92,6 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 35 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 41 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 68,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | -4,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 11,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | - |
| IT-systemdrift | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 |
|---|---|
| I alt | 10,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 4,2 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 4 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 11,8 mio. kr. · 2024: 10,8 mio. kr. · 2023: 9,7 mio. kr. · 2022: 10,5 mio. kr. · 2021: 11,6 mio. kr. · 2020: 14,4 mio. kr. · 2019: 13,4 mio. kr. · 2018: 16,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | - | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | - | -196,7 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -190,7 mio. kr. |
| FL Bevilling | -62,1 mio. kr. | - | -59,4 mio. kr. | - | -63,5 mio. kr. |
| Indtægter | -115,4 mio. kr. | - | -117,6 mio. kr. | - | -127,4 mio. kr. |
| Løn | 125,7 mio. kr. | - | 118,7 mio. kr. | - | 119,4 mio. kr. |
| Nettoudgifter | 66 mio. kr. | - | 60 mio. kr. | - | 63,2 mio. kr. |
| Øvrige udgifter | 55,7 mio. kr. | - | 59 mio. kr. | - | 71,2 mio. kr. |
| Overført overskud ultimo 2020 | -2,4 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | - |
| Resultat, mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat, disponeret fra overført overskud | 3,9 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - |
| Resultat, overført overskud | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. |
| TB Bevilling | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter | - | 196,7 mio. kr. | 177,6 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 190,6 mio. kr. |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2016 |
|---|---|
| Låneramme | 7,4 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 32.3% |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akk. opsparing ultimo 2015 | - | 65,4 mio. kr. |
| Akk. opsparing ultimo 2016 | 68,9 mio. kr. | - |
| Difference | 3,5 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 28 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL 2016 | 31,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. konverteret øvrig drift til løn | 31,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker | 31,5 mio. kr. | - |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -229,7 mio. kr. | -211 mio. kr. |
| Resultat | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Udgifter | 233 mio. kr. | 207,3 mio. kr. |